## Error Messages ## Format of message string: = ,, ## Message Severities are as follows: ## ERROR: 0 An error has occurred in the application. ## INFORMATION: 1 Provides information to the user in the status bar. ## WARNING: 2 Warns the user. ## QUESTION: 3 Asks a question of the user. 090 = 0,Y,No se pudo encontrar ID de mensaje $1 en el paquete de recursos. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. //bug 30924 091 = 0,Y,No existe fecha de ejecuci\u00f3n del \u00faltimo estado de cuenta. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. // 098 = 0,N,Ocurri\u00f3 un error al leer del DVD 099 = 0,N,No pudo leer d/DVD. Aseg\u00farese que est\u00e9 cargado. 100 = 1,N,$1 no es dato v\u00e1lido. 101 = 2,N,Falta valor requerido. 102 = 0,Y,Ocurri\u00f3 error interno. 103 = 0,Y,Excepci\u00f3n Aplicaci\u00f3n: \n\n$1 104 = 1,N,Guardado con \u00c9xito 105 = 0,N,No pudo guardarse. 106 = 1,N,Acceso Denegad. 107 = 1,N,Exitoso: $1 108 = 1,N,Eliminar Exitoso 109 = 2,N,N\u00fam Empleado NoV\u00e1lido 110 = 2,N,Contrase\u00f1a NoV\u00e1l 111 = 2,N,Privilegio Gerente NoV\u00e1lido 112 = 2,N,No hall\u00f3 \u00falt conexi\u00f3. 113 = 2,N,Acceso Denegado 114 = 2,N,Hora Reloj o Fecha NoV\u00e1lida 115 = 2,N,N\u00fam y Contrase\u00f1a Empleado no son correctas. 116 = 2,N,No Hall\u00f3 Empleado. 117 = 2,N,No coinciden Nva Contrase\u00f1a y su confirmaci\u00f3n. 118 = 2,N,La contrase\u00f1a no puede contener menos de 4 caracteres y debe incluir al menos un car\u00e1cter y un d\u00edgito. 119 = 2,N,Contrase\u00f1a debe tener al menos un car\u00e1cter y un d\u00edgito. 120 = 2,N,Desea guardar los cambios? 121 = 0,Y,Error al llamar $1\n$2 122 = 1,N,Fecha No V\u00e1lida. 123 = 2,N,Est\u00e1 seguro que desea cancelar? Perder\u00e1 todos los cambios. 124 = 2,N,N\u00fam empleado duplicado. Introduzca otro n\u00famero. 125 = 1,N,No Hall\u00f3 Fecha. 126 = 2,N,Introduce fecha anterior a la actual. Es correcta esta fecha? 127 = 2,N,No puede introducir fecha anterior a fecha actual. 128 = 2,N,Empleado no reg entrada. 129 = 2,N,Est\u00e1 seguro q/desea copiar permisos d/seguridad d/este empleado? 130 = 3,N,Est\u00e1 seguro? 131 = 2,N,$1 es empleado asalariado. No puede reg entrada/salida si es asalariado. 132 = 2,N,$1 son valores req. \nD\u00e9 los valores de los campos $1 y trate d/actualizar de nuevo. 133 = 3,N,Imprimir cada empleado en p\u00e1g separada? 134 = 2,N,Tiendas GPC no pued eliminar perfiles per\u00edodo pago. 135 = 2,N,Fecha entra/salida debe ser dentro per pago actual. 136 = 2,N,No puede introducir fecha final anterior a fecha actual. 137 = 2,N,Empleado sin permiso de facturar. 138 = 0,Y,Ocurri\u00f3 excepci\u00f3n en proc Porfavor pres OK para cerrar la forma. 139 = 2,N,Forma selecc est\u00e1 bloq por otro usuario.Porfavor intente desp. 140 = 2,N,Antes de ordenar debe guardar o cancelar los cambios. 141 = 2,N,Antes de crear un nuevo registro debe guardar o cancelar los cambios. 142 = 0,N,El n\u00famero de recibo de dep\u00f3sito para esta fecha est\u00e1 duplicado. 143 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea salir? 144 = 2,N,No se permiten varios tipos de ofertas. 145 = 2,N,No se puede cambiar el m\u00e9todo de pago. La cuenta del cliente est\u00e1 bloqueada. 146 = 2,N,No se pueden introducir varios pagos cuando el m\u00e9todo de pago seleccionado es Tarjeta de cr\u00e9dito. 147 = 2,N,No se pueden introducir varios pagos cuando el m\u00e9todo de pago seleccionado es Cargo. 148 = 3,N,El Monto de la factura introducido no coincide con el Total de la factura de la factura n\u00famero $1.\n\u00bfDesea continuar? 149 = 1,N,El monto del cheque no puede ser menor que el monto de pago. 151 = 0,Y,Error Aplicaci\u00f3n. No pudo realizar operaci\u00f3n seleccionada. Llamar a Soporte TAMS. 152 = 2,N,Est\u00e1 seguro q/desea eliminar reg(s) seleccionados? 154 = 0,N,$1 debe ser mayor que o igual a $2. 155 = 0,N,$1 debe ser menor que o igual a $2. 156 = 2,N,$1 debe ser entre $2 y $3. 157 = 0,N,$1 no puede pasar de $2 caracteres. 158 = 0,N,$1 debe ser mayor que $2. 159 = 0,N,Registro duplicado. 160 = 0,N,Debe introduc un $1. 162 = 2,N,Debe llenar todos los campos req. antes de guardar sus datos. 163 = 2,N,Al menos uno de estos campos es req.:$1 164 = 2,N,Este reg ha sido actualizado p/otro usuario Porfavor intente m\u00e1s tarde. 165 = 2,N,Valor introducido a campo $1 no es v\u00e1lido. Favor de corregir la info. 166 = 2,N,$1 es valor req. \nProporcione un valor para campo $1 e intente actualizar de nuevo. 167 = 0,N,No tiene permiso p/modificar esta informaci\u00f3n. 168 = 0,Y,Ocurri\u00f3 error irrecuperable al intentar actualizar. Intente de nuevo m\u00e1s tarde. 169 = 2,N,"$1" no es fecha v\u00e1lida. 170 = 2,N,"$1" no es monto v\u00e1lido. 171 = 2,N,"$1" no es n\u00fam v\u00e1lido. \nEste n\u00fam tel es correcto? 172 = 2,N,"$1" no es NSS v\u00e1lido. 172b = 2,N,"$1" no es una ID impositiva federal v\u00c3\u00a1lida. 173 = 2,N,"$1" no es hora v\u00e1lida. 174 = 2,N,"$1" no es c\u00f3d v\u00e1lido. 175 = 2,N,Valor especificado "$1" no es fecha v\u00e1lida. 176 = 2,N,Valor especificado "$1" no es n\u00fam v\u00e1lido. 176b = 2,N,Valor especificado "$1" no es n\u00fam v\u00e1lido.\nSi este es n\u00fam decimal, aseg\u00farese de no exceder el n\u00fam permitido de lugares decimales.\nRango v\u00e1lido es de $2 a $3. 177 = 2,N,Valor especificado "$1" no es tel. v\u00e1lido. 178 = 2,N,Valor especificado "$1" no es NSS v\u00e1lido. 179 = 2,N,Valor especificado "$1" no es hora v\u00e1lida. 180 = 2,N,Valor especificado "$1" no es C\u00f3d Postal v\u00e1lido. 181 = 2,N,No puede eliminar. Hay partes usando esta nota. ## Database Errors 182 = 0,Y,No pudo obtenerse conexi\u00f3n a basedatos. Aplicaci\u00f3n TAMS se apagar\u00e1. 183 = 0,Y,Ocurri\u00f3 excepci\u00f3n basedatos d/sistema durante op. basedatos $1. 184 = 0,Y,Condici\u00f3n excepcional d/sistema transitoria, sistema reintentando la operaci\u00f3n. 185 = 2,Y,El registro ha sido actualizado por otro usuario. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 186 = 0,Y,Ocurri\u00f3 excepci\u00f3n seguridad basedatos. 187 = 0,N,Valor especificado "$1" no es fecha v\u00e1lid d/expiraci\u00f3n de Tarj Cr\u00e9d. 188 = 0,N,Esta tabla no permite m\u00faltiples eliminaciones.\nSistema intentar\u00e1 eliminar s\u00f3lo la 1era fila seleccionada. 189 = 0,N,Sistema no pudo eliminar 1 o m\u00e1s filas por las sig razones:\n$1 190 = 0,N,Ocurri\u00f3 error inesperado durante operaci\u00f3n $1. Intente m\u00e1s tarde. 191 = 2,N,No eligi\u00f3 filas. Elija una fila e intente de nuevo. 192 = 0,N,Excepci\u00f3n basedatos del sistema al tratar de eliminar.\nPuede estar intentando eliminar un reg que tiene referencia en otra tabla. 193 = 0,N,Nueva contrase\u00f1a no pued ser igual a contrase\u00f1a anterior. 194 = 0,N,Nueva contrase\u00f1a no puede pasar de 20 caracteres. ## Help 195 = 2,N,No hay ayud disponible p/esta pantall. Continuar Ayud? ## Database Errors 196 = 1,N,Los cambios fueron cancelads. 197 = 2,N,Al menos uno de los sig.: $1 debe ser mayor que $2. 199 = 2,N,Valor introducid debe ser entre $1 y $2. 201 = 0,N,No pudo abrir Forma $1.\n$2 ## Email 220 = 2,N,Un correo electrónico de prueba se envía a la dirección dada. Por favor verifique la dirección si el correo no es recibido en pocos segundos. 221 = 2,N,La prueba de envió ha fallado. Por favor verificar dirección de correo electrónico. ## Time Clock Review (Pay Period Activity Review Add, Edit, etc) 247 = 0,N,Intro el reloj empezando por campo m\u00e1s a la izq. 248 = 0,N,Fecha despido es anterior a fecha indicada. 249 = 0,N,No se ha asignado perfil a este empleado. 250 = 0,N,Debe elegir un empleado al cual crearle un registro. 251 = 0,N,Ya existe reg de entrada para la hora especificada. 252 = 0,N,Se alcanz\u00f3 el m\u00e1x hrs para un d\u00eda. 253 = 0,N,Debe introducir info fecha-hora para horas "Trabajadas" o "No Trabajadas". 254 = 0,N,Traslape hr en campos ENTRA/SAL. 255 = 2,N,Intro una hora v\u00e1lida. 256 = 2,N,Campo hora debe ser en formato HH:mm. 257 = 0,N,Campo fecha debe ser en formato mm/DD/aaaa. 258 = 0,N,Elija una Actividad. 259 = 0,N,Elija rango de fechas p/semana(s). 260 = 0,N,Hora debe estar en rango 0-23 y minuto 0-59. 261 = 0,N,Salida no puede ser antes Entrada. 262 = 2,N,Est\u00e1 guardando reg sin hora d/entrada. Continuar? 263 = 0,N,Intro una Fecha. 264 = 0,N,Hora d/salida no puede introd sin hora d/entrada. 265 = 0,N,Fecha Inicial fuera rango. No puede ser antes de fecha inicio d/per pago. 266 = 0,N,Fecha fuera rango (deb ser dentr d/30 d\u00edas). 267 = 0,N,Fecha fuera d/rango en perfil per\u00edodo pago actual. 268 = 2,N,Empleado N\u00fam $1 no ha reg salida por el per\u00edodo pago que finaliza.Reg salida del empleado y luego presione finalizar. 269 = 2,N,No hay reg entrada empleado p/finalizar. ## Store Profile (General Store Information) 270 = 0,N,Long. de $1 debe ser menor que $2. ## Time Tracking Profile 271 = 0,N,Ya se ha finalizado un perfil dentro de este rango de fechas. Escriba fechas diferentes. 272 = 1,N,No ha introducido Perfil Tienda alguno. Esta forma req al menos un Perfil Tienda antes de editar. 273 = 0,N,Debe identificar al menos un perfil si Rastreo Hora est\u00e1 en uso. ## Pay Period Profile (Maintenance) 274 = 2,N,Hay info entrada empleado entre $1 y $2. No puede editar fecha inicio mayor que $3. 275 = 2,N,El reg que est\u00e1 modificando no est\u00e1 siendo usado ahora por el emp activo. Continuar y Guardar? 276 = 0,N,No puede eliminar este reg. Reg $1 est\u00e1 asociado a esta ID. 277 = 0,N,Intro Nombre Perfil 278 = 0,N,Elija Freq Pagos 279 = 0,N,Elija Tipo Redondeo 280 = 2,N,Guardar sin especificar tipo pago? 281 = 0,N,Fecha $1 debe ser $2 si Rastreo Hora no est\u00e1 en uso. 282 = 0,N,Per Pago actual est\u00e1 fuera d/rango especific en Frec de pago: $1 283 = 1,N,Fin Per\u00edodo Pago exitoso. 284 = 2,N,Per pago semanal est\u00e1 finalizando antes de $1, continuar? 285 = 2,N,Per pago quincenal est\u00e1 finalizando antes de $1, continuar? 286 = 0,N,Vaya a tab Indic Actividad y quite toda actividad asignada y guarde antes d/eliminar este perfil. 287 = 2,N,Intro n\u00fam v\u00e1lido de a\u00f1os a guardar historial per\u00edodos pago. N\u00fams v\u00e1lidos son 0 o 3 o mayor que 3. 288 = 2,N,Fecha que introdujo es despu\u00e9s de la fecha de hoy.Desea aceptar esta fecha? 289 = 2,N,No se puede eliminar este perfil. Est\u00c3\u00a1 asignado en uso en Administraci\u00c3\u00b3n de sistema. - Seguimiento de horas de empleados. 290 = 2,N,No se puede eliminar este perfil. Est\u00c3\u00a1 asignado a un empleado al menos. 291 = 0,N,Este empleado ya finaliz\u00c3\u00b3 datos de historial para fechas del perfil per\u00c3\u00adodo de pago asignadas a este n\u00c3\u00bamero de perfil. No puede seleccionar este n\u00c3\u00bamero de perfil para asignarlo. ## Employee Time Clock Messages 301 = 2,N,Entrada req n\u00fam empleado y contrase\u00f1a v\u00e1lidos. Intente de nuevo. 302 = 2,N,$1 es valor requerido. 303 = 2,N,Entrada Vtas no permitido. 304 = 2,N,Cambio Contrase\u00f1a exitoso. 305 = 2,N,Su contrase\u00f1a expir\u00f3. Favor de Crear una nueva. 306 = 2,N,Debe registrar entrada cuando inicia sesi\u00c3\u00b3n como Cajero.\n\u00c2\u00bfDesea volver para iniciar sesi\u00c3\u00b3n? ## Security 320 = 2,N,Sesi\u00f3n en uso y ha sido bloqueada c/trabajos abiertos. No se permite salir en este momento. 321 = 2,N,Sesi\u00f3n en uso; ha sido bloqueada. 322 = 2,N,$1 est\u00e1 abierto c/trab abiertos. 323 = 2,N,Est\u00e1 seguro que desea salir de $1? 325 = 2,N,$1 est\u00e1 abierto ahora. 326 = 2,N,$1 est\u00e1 abierto ahora c/trabajos abiertos. Desea cancelar estos trabajos y salir? 327 = 2,N,La funci\u00f3n $1 no da soporte a Permisos S\u00f3lo Consulta. 328 = 2,N,Nuevas estaciones de trabajo tienen que ser configuradas antes del primer uso. Por favor solicite al gerente de la tienda que añada la terminal de trabajo usando -> System Mgmt - System - Device Assignments 331 = 2,N,El valor Válido Por Días debe estar entre 0 y 99 332 = 2,N,Debe poner atenci\u00f3n a esta Fact ## CM Messages #Customer Search Messages 399 = 2,N,No puede eliminar este cliente porque tiene registros de estados de cuenta y es cliente principal de otro cliente. 400 = 1,N,Se requiere el n\u00famero de cliente. 401 = 0,N,No pudo mostrar resultados b\u00fasq.\n$1 402 = 1,N,B\u00fasqueda no produjo resultados. 403 = 0,N,Error al llamar resultados b\u00fasq.\n$1 404 = 2,N,Valor de b\u00fasq debe ser n\u00famero en formato ####.\nej. 1234 405 = 2,N,No hizo selecci\u00f3n alguna.\nSeleccione e intente de nvo. 406 = 2,N,No puede agregar clientes a esta tienda. 407 = 2,N,No puede eliminar clientes de esta tienda. 408 = 2,N,El cliente no existe. 409 = 2,N,Esta es una Cuenta nacional y usted no transmitir\u00e1 los datos de venta. 410 = 2,N,No puede eliminar clientes c/saldos pendientes. 411 = 2,N, No puede eliminar clientes con art\u00edculos de compra existentes. 412 = 2,N,No puede eliminar clientes usados como clientes alternos por otros clientes. 413 = 2,N,No puede eliminar clientes usados p/direcci\u00f3n de edo cuenta de otro cliente. 414 = 2,N,No puede eliminar clientes con Pagos/Transacciones existentes. 415 = 2,N,No puede eliminar clientes c/Facts existentes. 416 = 2,N,No puede eliminar clientes c/Perfiles Precios Cliente existentes. 417 = 2,N,No puede eliminar clientes c/Vtas Cliente existentes. 418 = 2,N,No puede eliminar clientes c/Facts Guardadas existentes. 419 = 3,N,Quitar Cliente $1 de Lista. #Customer Pricing Profile Messages 420 = 0,N,No pudo inicializar tablas. 421 = 0,N,No pudo eliminar fila selecc. 422 = 0,N,Error al unir info. \n$1 423 = 0,N,No pudo agregar nvo Perfil Precios\n$1 424 = 0,N,Error al revisar Perfiles Precios duplicados.\n$1 425 = 0,N,Error al Fijar prioridad nvo Perfil Precios. 426 = 0,N,No pudo cambiar prioridad Perfil Precios seleccionado. 427 = 2,N,No ha elegido Perfil Precios.\nResalte un Perfil e intente de nuevo. 428 = 3,N,Desea guardar con un precio Parte cero? 429 = 2,N,Ya existe el reg en la tabla destino. 430 = 2,N,Fech Final deb ser desp de fecha de hoy de $1. 431 = 2,N,N\u00fam Cliente Alterno p/Cargos Base no puede ser cero. 432 = 2,N,N\u00fam Cliente Alterno p/Cargos Base no puede ser asignado a cliente menudeo. 433 = 1,N,No hay Precios Especiales p/este N\u00fam Perfil. 434 = 1,N,No hay Precios Fijos p/este N\u00fam Perfil. 435 = 1,N,No hay Precios Instal/Lista p/este N\u00fam Perfil. 436 = 1,N,No hay Precios Base p/este N\u00fam Perfil. #Customer Point of Sale 437 = 2,N,Se requiere el n\u00famero tel\u00e9fono del cliente. 438 = 2,N,No puede cambiar cte porque exist arts a recoger de esta fact p/ este cliente. 439 = 2,N,No pued cambiar cliente NAPAonline.com. 440 = 3,N,Verificar Cte $1? 441 = 2,N,Cta INACTIVA. Facturaci\u00f3n NO permitida. 442 = 2,N,Cuenta BLOQ. Facturaci\u00f3n NO permitida. 443 = 2,N,Facturaci\u00f3n no permitida p/este cliente. 444 = 2,N,Cuenta marcada como MOROSA; bloqueada. Facturaci\u00f3n NO permitida. 445 = 2,N,Requiere Nombre Cliente, Edo y Pa\u00eds. 446 = 2,N,Se requiere el Comprador autorizado. Sin embargo, no existen compradores autorizados. No se permite la facturaci\u00f3n. 447 = 3,N,Hay Facturas Guardadas d/este Cliente. Desea ver Facturas Guardadas? 448 = 3,N,Esta es cuenta COD. La factura ser\u00e1 s\u00f3lo en efectivo. Desea continuar? 449 = 2,N,$1 #GPC CM Messages 450 = 3,N,Se ha borrado el n\u00famero de tienda de las cuentas por cobrar principales.\n\u00bfEs correcto? 451 = 2,N,N\u00fam Tienda debe tener 9 d\u00edgitos. 452 = 0,N,$1 debe ser mayor que o igual a cero. 453 = 2,N,N\u00fam de meses a guardar Edos C/C debe ser igual a 0 o valor mayor o igual que 60. 454 = 0,N,Falta Registro Control Inventario. Llame a Soporte TAMS. 455 = 2,N,ATENCI\u00d3N! S\u00f3lo Soporte TAMS puede desbloq.\n Est\u00e1 seguro que desea bloq $1? 456 = 1,N,S\u00f3lo Sop TAMS puede desbloq $1. 457 = 0,N,Fecha Final debe ser mayor o igual a Fecha Inicial. 458 = 0,N,Fecha NoV\u00e1lida. 459 = 2,N,No hay nada que editar. 460 = 0,N,Nombre no puede estar vac\u00edo. 461 = 0,N,N\u00fam Tarj Cr\u00e9d debe ser num\u00e9rico. 462 = 0,N,Fecha exp tarjeta cr\u00e9d debe ser mayor o igual al d\u00eda y mes de hoy. 463 = 0,N,Debe introd texto nota. 464 = 0,N,Nota no puede pasar de 255 caracteres. 465 = 0,N,Elija un manejo de notas. 466 = 2,N,Ning\u00fan Cliente usando este perfil. 467 = 0,N,Esta Tienda No Imprime Edos Cuenta 468 = 0,N,Esta Tienda Imprime Edos Cta 469 = 0,N,N\u00fam Tienda JD Edwards debe ser entre 1 y 300. 470 = 0,N,Debe introducir n\u00fam cliente. 471 = 2,N,No puede eliminar reg PREDET. \n\nSi desea eliminar este reg, debe Fijar otro reg como predet antes de hacerlo. 472 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea cambiar el predet de "$1" a "$2"? 473 = 2,N,No puede eliminar esta nota. Un cliente est\u00e1 us\u00e1ndola a\u00fan. 474 = 2,N,Ya existe N\u00fam OC $1 p/este cliente. 475 = 0,N,Copiar Precios no tuvo \u00e9xito. 476 = 2,N,Este c\u00f3d condiciones ya est\u00e1 como PREDET. 477 = 1,N,No hay Precios Especiales p/este cliente. 478 = 0,N,Debe elegir perfil precios del cuadro desplegable. 479 = 2,N,$1 duplicado. Intro un n\u00famero distinto. 480 = 0,N,Copiar Perfil no tuvo \u00e9xito. 481 = 2,N,No puede eliminar Perfil. Sus regs. detalle a\u00fan est\u00e1n en archivo. 482 = 2,N,No puede eliminar Perfil. A\u00fan hay clientes asignados a \u00e9l. 483 = 2,N,Seguimiento completado. Edici\u00f3n no permitida. 484 = 1,N,No existe Reg Detalles p/este perfil Precios. 485 = 1,N,Ning\u00fan cliente usando esta nota. 486 = 2,N,No selecc fila. 487 = 2,N,No puede eliminar, parte no existe en inventario. 488 = 2,N,No puede eliminar, parte aparece en transacci\u00f3n actual. 489 = 2,N,No puede eliminar, parte tiene pendientes en-inv, base devuelto en-inv, defectuosos devueltos en-inv, trab en proceso, en orden, pendiente, o en ord f\u00e1brica. 490 = 2,N,No puede eliminar, parte existe en UEPS. 491 = 2,N,No debe cop precios a s\u00ed mismo. 492 = 2,N,No deb copiar perfil precio a s\u00ed mismo. 493 = 2,N,Abrev L\u00ednea debe iniciar con una letra. 494 = 2,N,N\u00fam Cliente p/cliente menudeo debe ser mayor que 90000000. 495 = 2,N,N\u00fam Cliente p/cliente de cuenta debe ser menor que 99999. #BP IM Messages ##Min/Max Generation messages 496 = 1,N,Estado M\u00edn/m\u00e1x 'Bloq'. No calcula M\u00edn/m\u00e1x p/este art\u00edculo. 497 = 1,N,Este art\u00edculo es muestra y el sistema indica no debe incluirse en revisi\u00f3n m\u00edn/m\u00e1x. No calcula M\u00edn/m\u00e1x p/este art\u00edculo. ##Physical Inventory 498 = 2,N,No puede eliminar regs de sesi\u00f3n conteo c\u00edclico si tiene regs inventario coincidentes. 499 = 3,N,No hall\u00f3 N\u00fam parte. Desea agregar? 500 = 2,N,Elimi Parte Sustituida? 501 = 1,N,Dato NoV\u00e1lido. No existe el reg. 502 = 2,N,N\u00fam Parte no est\u00e1 en Inventario. Usarlo de todos modos? 503 = 0,N,No puede eliminar Gpo Predet. 504 = 0,N,Hay un reg asociado a este grupo. No puede eliminar este registro. 505 = 2,N,No puede eliminar Archivo UEPS porque costos se han actualizado pero UEPS no ha sido archivado. 506 = 3,N,Introdujo valores de ajuste que no ha guardado. Est\u00e1 seguro que desea cambiar el $1? 507 = 0,Y,Debe imprimir $1 antes d/actualiz valores inventario. 508 = 0,Y,Debe haber arch UEPS antes d/actualiz valor inventario. 509 = 0,Y,No puede actualizar costos inventario otra vez porque arch UEPS ya fue archivado. 510 = 0,Y,Error al eliminar arch Partes UEPS. No puede eliminarse este archivo. 511 = 0,Y,Error al crear Archivo Maestro UEPS. Este archivo no puede eliminarse. ## Bar Code 512 = 2,N,Intro c\u00f3d p/un conjunto de campos y un conjunto solamente (UPC o SCC). 513 = 2,N,Elija una fila primero p/Realizar acci\u00f3n. ## Bin Label Location messages 514 = 2,N,No puede editar reg localizaci\u00f3n si c\u00f3d origen es L o Z . 515 = 2,N,Hay un reg correspondiente en tabla Localizaci\u00f3n Etiq Estante. Cambie la abrev l\u00ednea, n\u00fam parte, localizaci\u00f3n almacen, o tipo etiq. 516 = 3,N,Hay uno o m\u00e1s regs de localidad de etiq seleccionados que no pueden ser borrados porque su c\u00f3digo orig de ref de etiq es L o Z.\nPres S\u00ed para borrar SOLO los regs selecc que no tengan L o Z en el c\u00f3d orig.\nPres No para cancelar la op de borrar. 517 = 2,N,N\u00fams Parte no puede iniciar con car\u00e1cter especial.\nCaracteres v\u00e1lidos son letras may\u00fasculas y n\u00fameros. 518 = 2,N,N\u00fam Parte No V\u00e1lido. \nN\u00fams parte pueden tener m\u00e1ximo 4 caracteres especiales. 519 = 3,N,Incluir ajustes en Historial Ventas? 520 = 2,N,Esta parte se encontr\u00f3 en una o m\u00e1s \u00f3rdenes de compra abiertas.\nUse \u201cBienes recibidos\u201d si desea afectar la orden de compra. #GPC IM Messages 521 = 2,N,Rango Fecha Inicial/Final nov\u00e1lido. \nRango fecha Inicial/Final editado no debe traslapar rango fecha Inicial/Final existente de misma parte. 522 = 2,N,No puede eliminar. Hay partes usando esta nota. 523 = 0,Y,Fall\u00f3 Creaci\u00f3n Reg Comunicaci\u00f3n. 524 = 3,N,Desea actualizar Inventario F\u00edsico? 525 = 0,Y,Sistema no pudo crear y agregar reg comunicaci\u00f3n conteo c\u00edclico al arch TRANSMITIR.\nIntente de nuevo. 526 = 0,Y,Sistema no pudo Fijar fecha final inventario. \nFinalice sesi\u00f3n de nuevo. 527 = 2,N,Sistema no pudo eliminar regs Partes Inventario. 528 = 0,Y,Error al llamar fecha final de tabla Resumen Inventario F\u00edsico. \nNo puede proceder a finalizar reg Sesi\u00f3n Inventario F\u00edsico. 529 = 1,N,No existen regs Loc Almac\u00e9n Inventario para esta parte. ## LIFO Archive/Restore 530 = 0,N,No ha impreso reportes UEPS. 531 = 0,N,No ha actualizado costos inventario. 532 = 0,N,No hay arch UEPS en reg. 533 = 0,Y,Descarga $1 no tuvo \u00e9xito. 534 = 2,N,Maestro UEPS fue archivado. Desea eliminar archivos UEPS del sistema? 535 = 0,Y,Elimin $1 no tuvo \u00e9xito. 536 = 0,N,No puede obtener info perfil. 537 = 0,N,Operaci\u00f3n Restaurar no puede seguir porque tabla UEPS no ha sido archivada. 538 = 0,N,Operaci\u00f3n Restaurar no puede seguir porque n\u00fams no coinciden. 539 = 0,Y,Sin etiq N\u00fam Tienda (LB08). 540 = 0,Y,Fin del Archivo. 541 = 0,Y,Carga $1 no tuvo \u00e9xito. 542 = 0,N,Arch maestro UEPS fue restaurado. 543 = 0,N,Introduzca disquete en unidad A:. 544 = 0,N,Aseg\u00farese que haya disquete con info correcta en la unidad A: 545 = 2,N,Espere, eliminando reg... ## Physical Inventory Count 546 = 0,N,Conteo s\u00f3lo pued ser posit. 547 = 0,N,Conteo pued ser negativo... S\u00f3lo si total es posit. ## Misc Charge Group 548 = 0,N,Este C\u00f3d Grupo ya est\u00e1 en uso. Elija otro C\u00f3d Grupo. ## 549 = 2,N,Uno d/los sig campos debe ser valor distinto a cero:\n$1 550 = 0,N,Renumerar fall\u00f3. 551 = 1,N,No puede editar reg elegido pues est\u00e1 reservado para NAPA. 552 = 0,N,Depto debe ser entre 1000 y 32767. 553 = 0,N,No puede editar. C\u00f3d reserv. 554 = 0,N,No puede eliminar. C\u00f3d reserv. 555 = 2,N,Esta Abrev L\u00ednea Prod no existe. \n\nDesea agregar esta Abrev L\u00ednea Prod con Grupo cero? 556 = 2,N,La combinaci\u00f3n Abrev L\u00ednea y Grupo no existe:\n$1\n\nDesea agregar este registro? 557 = 1,N,Rango de valor de $1 es 0 - 255 558 = 1,N,Rango de valor de $1 es 0 - 99 559 = 1,N,Rango de valor de $1 es 0 - 99.99 560 = 1,N,Rango de valor de $1 es 0 - 99.9 561 = 2,N,Gpo 0 debe existir antes de poder agregar otros Grupos . \n\nDesea cambiar Grupo $1 a 0? 562 = 2,N,No puede eliminar una L\u00ednea Prod con n\u00fams parte existentes. 563 = 2,N,No puede eliminar una L\u00ednea Prod con rebajas pendientes. 564 = 2,N,No puede eliminar Grupo L\u00edneas Prod 0 si a\u00fan existen otros Grupos 565 = 2,N,Retener fech anterior almac $1? 566 = 2,N,Nivel M\u00e1x almac\u00e9n debe ser mayor que nivel M\u00edn almac\u00e9n. 567 = 0,N,No puede renumerar parte con mismo n\u00fam. 568 = 3,N,Parte existente. Desea combinar las partes? 569 = 2,N,No puede editar $1 570 = 1,N,Adici\u00f3n Exitos 571 = 0,N,Error al revisar Cargos Misc duplicados.\n$1 572 = 0,N,No pudo agregar Cargos Misc.\n$1 573 = 0,Y,No hay Abrev L\u00ednea para este N\u00fam Parte. 574 = 2,N,No puede eliminar, c\u00f3d cargos misc tiene parte asociada. 575 = 2,N,No puede eliminar, este es \u00faltimo reg detalle p/c\u00f3d cargos misc con parte asociada. 576 = 3,N,Parte no est\u00e1 en archivo. Desea agregarla? 577 = 3,N,Desea actualizar $1? 578 = 0,N,Abrev L\u00ednea No V\u00e1lida. 579 = 2,N,No hay nada q/eliminar. 580 = 2,N,C\u00f3d grupo debe ser entre 000 y 999. 581 = 2,N,N\u00fam nota nov\u00e1lido.\nN\u00fam nota debe ser entre $1 y $2 y debe existir en tabla notas inventario. 582 = 2,N,No puede cambiar precios bloq. 583 = 0,N,No existe perfil tienda. 584 = 0,N,No existe N\u00fam Parte. 585 = 0,N,El c\u00f3digo est\u00e1 Reservado y no se puede editar ni eliminar. 586 = 2,N,No puede eliminar este c\u00f3d. Hay partes que a\u00fan lo usan. 587 = 2,N,Ninguna parte usa esta nota. 588 = 1,N,No existe $1 p/parte elegida. 589 = 0,N,Ya existe reg de inventario. 590 = 0,N,L\u00ednea prod reservada. 591 = 2,N,L\u00ednea prod no v\u00e1lida. 592 = 0,N,No hay reg inventario p/reg almac\u00e9n. 593 = 0,N,Ya existe reg almacen inventario. 594 = 1,N,Actualizac exitosa. 595 = 0,N,No existe esa parte en DVD. 596 = 0,N,Error en basedatos. Cambio de precio no fue guardado. 597 = 0,N,ID depto no v\u00e1lida 598 = 0,N,ID subdepto no v\u00e1lida 599 = 1,N,No puede actualizar L\u00ednea Prod porque no ha impreso reporte de variaciones. #OR Messages 600 = 2,N,Gpos Selecc Orden usando este reg Tabla Orden F\u00e1brica tambi\u00e9n ser\u00e1n eliminados. \nEst\u00e1 seguro que desea continuar? 601 = 2,N,Esta combinaci\u00f3n l\u00ednea/Parte Espec\u00edfica ya existe. Reintroduzca. 602 = 2,N,Tipo ord no v\u00e1lido 603 = 2,N,Grupo ord no v\u00e1lido p/esta tipo orden 604 = 2,N,L\u00ednea/Grupo elegido ya existen. Reintroduzca. 605 = 2,N,Abrev L\u00ednea No V\u00e1lida. 606 = 2,N,Parte ya asociada a cargo miscel\u00e1neo. Reintroduzca. 607 = 2,N,No existe esta parte en inventario. Reintroduzca. 608 = 2,N,Realice selecci\u00f3n a incluir o excluir. 609 = 2,N,$1 "$2" ya existe\nUse una diferente. 610 = 2,N,Ya existe grupo selecc \u00f3rdenes p/este tipo orden. Reintroduzca. 611 = 2,N,Reservado a NAPA. \nPara \u00f3rdenes No-NAPA, s\u00f3lo puede usar reg tabla orden de f\u00e1brica no reservada. 612 = 2,N,N\u00fam Parte NoV\u00e1lido. 613 = 2,N,No es reservado de NAPA. \nPara \u00f3rd f\u00e1brica, s\u00f3lo puede usar regs tabla \u00f3rdenes f\u00e1brica reservadas de NAPA. 614 = 2,N,ID tabla ord f\u00e1brica no v\u00e1lida. #Find Message 615 = 2,N,No coincidenc. #MiscCharge Code cont'd 616 = 0,N,Abrev L\u00ednea debe ser una de las siguientes: $1. 617 = 0,N,No existe info v\u00e1lida $1 en tabla L\u00edneas Reservadas. 618 = 2,N,Este N\u00fam Partes est\u00e1 excluido de ord f\u00e1brica. 619 = 2,N,Cantiad Orden debe ser en m\u00faltiplos de $1, Paquete Est\u00e1ndar de F\u00e1brica. 620 = 2,N,Esta combinaci\u00f3n L\u00ednea/Parte ya existe para esta orden.\nDesea a\u00f1adir a esta? #Find Message cont'd 621 = 1,N,No hay m\u00e1s correspondencias. 622 = 2,N,No se permite eliminar, Tabla \u00d3rdenes F\u00e1brica Reservada de NAPA. 623 = 2,N,No se permite editar, Tabla \u00d3rdenes F\u00e1brica Reservada de NAPA. 624 = 2,N,No coincidenc. 625 = 1,N,B\u00fasq Cancelada. #Bug No:11635, message when the Order Replenishment screen needs to save before proceeding. 626 = 2,N,\u00bfDesea guardar los cambios en el Grupo de selecci\u00f3n de pedidos? #Bug No:19101,This warning message is displayed, when the program start date is after the system date 627 = 2,N,El programa comienza en $1. TAMS no se puede garantizar que el pedido se aceptar\u00e1. #Bug No:19101,This warning message is displayed, when the program end date is before the system date 628 = 2,N,Programa finalizado en $1. TAMS no puede garantizar que este pedido se aceptar\u00e1. #Bug No:25497, This warning message is displayed, when deleting the LIFO files. 629 = 2,N,Are you sure you want to delete the LIFO files? #Multistore Phase III part B 630 = 2,N,La Cantidad del pedido debe ser en m\u00c3\u00baltiplos de $1, el Paquete est\u00c3\u00a1ndar. 631 = 0,N,Los c\u00f3digos 001 a 500 son s\u00f3lo para uso de NAPA y no se los puede agregar, cambiar ni eliminar. 632 = 0,N,Codes 000, 0 - 99 and 00 - 09 are invalid and cannot be added, changed or deleted. 633 = 2,N,La cantidad del pedido debe ser m\u00c3\u00baltiplo de '$1'. 634 = 2,N,La cantidad del pedido debe ser en Paquetes est\u00c3\u00a1ndares de f\u00c3\u00a1brica. 635 = 2,N,La cantidad del pedido debe ser en un valor mayor o igual que '$1'. #IM Messages cont'd 650 = 0,Y,No pudo accesar arch DVD. 651 = 0,Y,Ocurri\u00f3 error en basedatos. 652 = 0,Y,Excepci\u00f3n cuando sistema buscaba \u00edndice de tablas de precios. 653 = 0,Y,Excepci\u00f3n cuando el sistema buscaba tabla cambios de precios CD. 654 = 0,Y,Agregar nvo reg fall\u00f3 por error acceso basedatos. 655 = 0,N,Ya se cre\u00f3 un reg para este estado. Elija otro estado o cancele sus cambios. 656 = 2,N,No puede eliminar este reg. Tabla inventario a\u00fan lo usa. 657 = 0,N,No puede eliminar L\u00ednea Prod reservada. 658 = 2,N,Duplicado. Intro un c\u00f3d diferente. 659 = 2,N,Hay Vta Especial sin fecha inicio/final. No puede intro otra Vta Especial porque fechas vta no pueden traslaparse. 660 = 1,N,Guardando Parte Renum. 661 = 1,N,Requiere Abrev L\u00ednea y N\u00fam Parte p/renumerar una parte. 661 = 1,N,Intro C\u00f3d Origen, combinaci\u00f3n L\u00ednea Prod/N\u00famParte p/buscar etiquetas de estante. 662 = 1,N,No puede localizar N\u00fam Parte sin L\u00ednea Prod correspondiente. 663 = 1,N,No hay correspondencia, buscando... 664 = 2,N,No hay combinaci\u00f3n Linea/Parte en registros de almac\u00e9n inventario de la tienda. 665 = 1,N,Hay coincidencia L\u00ednea/Parte, no hay C\u00f3d Orig, buscando mej coincidencia. 666 = 0,N,Favor d/introd unica fecha inicio. 667 = 1,N,Intro C\u00f3d Origen, combinaci\u00f3n L\u00ednea Prod/N\u00famParte p/buscar etiquetas de estante. 680 = 0,N,N\u00fam Parte no est\u00e1 en Arch Inven. #IM Min/Max Formula Messages 681 = 2,N,Para partes reemplazadas, si la clase es 'NL' o ninguna, TAMS sugiere m\u00edn/m\u00e1x de 0/0; si no, sugiere m\u00edn/m\u00e1x de 0/1.\n\nPara esta parte, TAMS sugiere m\u00edn/m\u00e1x de $1/$2. 682 = 2,N,Si la parte es clase 'O' o 'Z', TAMS sugiere m\u00edn/m\u00e1x de $1/$2. 683 = 2,N,TAMS no calcula m\u00edn/m\u00e1x de partes c/cant muestra mayor a 0. 684 = 2,N,TAMS no calcula m\u00edn/m\u00e1x de partes si no establece prof almac\u00e9n. 685 = 2,N,M\u00edn/M\u00e1x no calculado, llame a Soporte TAMS. 686 = 2,N,TAMS no calcula m\u00edn/m\u00e1x de partes con m\u00edn/m\u00e1x bloqueado. 687 = 2,N,TAMS no calcula m\u00edn/m\u00e1x usando Poisson si la parte no est\u00e1 almacenada (sin fecha almac\u00e9n inicial fija o calculada) o si per\u00edodo reorden (d\u00edas) de l\u00ednea productos es igual a 0. #IM Messages cont'd 688 = 1,N,Reg(s) Asignados. 689 = 2,N,Est\u00e1 seguro que desea desasignar reg(s) elegidos? 690 = 0,N,La l\u00ednea d/Producto y el reg de grupo ya existen. 691 = 2,N,Cambios a Costo y Costo Base no ser\u00e1n guard, valores de Costo y Costo Base est\u00e1n bloq. 692 = 2,N,Cant de Ajuste puede ser positiva o negativa pero no 0. 693 = 2,N,Fallas d/empaque es un campo req. #OR Messages cont'd 700 = 2,N,Info NoV\u00e1lida. No puede mezclar cants negativas y positivas en misma orden compra. 701 = 1,N,No hay \u00f3rdenes abiert. 702 = 1,N,No hay \u00f3rds del estado selecc en arch 703 = 2,N,Debe intro n\u00fam cliente p/realizar b\u00fasqueda. Reintroduzca. 704 = 2,N,Debe especificar Abrev l\u00ednea. Reintroduzca. 705 = 2,N,Ning\u00fan reg coincide con criterio. 706 = 2,N,No se puede eliminar el \u00faltimo art\u00edculo de la orden de compra. 707 = 2,N,Si Cant Ordenada < 0, requiere Costo Base o Costo Unitario. 708 = 2,N,Esta parte ya est\u00e1 en orden. 709 = 2,N,Debe proveer informaci\u00f3n $1 primero. 710 = 2,N,Todo art deb tener costo v\u00e1lido (Costo Unitario > 0) antes d/ser recibido. 711 = 2,N,Info nov\u00e1lida. El reg no existe. 712 = 2,N,Si Cant Ordenada > 0, requiere Costo Unitario. 713 = 2,N,Si Costo Unitario = 0, req costo base. 714 = 2,N,Si Requiere Infomaci\u00f3n C/G en OC es S\u00ed, requiere C\u00f3d C/G. 715 = 2,N,Si el tipo de art\u00edculo l\u00ednea es "Especial", require N\u00fam Cliente. 716 = 2,N,Se requiere $1 para el cliente 0. 717 = 2,N,N\u00fam Prov introducido es no v\u00e1lido. 718 = 2,N,Est\u00e1 seguro que desea cancelar OC? 719 = 0,N,Aprobar/Cancelar OC no tuvo \u00e9xito. 720 = 2,N,Si el tipo de art\u00edculo l\u00ednea es "Especial" y Si requiere Informaci\u00f3n C/G en OC, debe asignar C\u00f3d C/G Inventario Predet. 721 = 2,N,Proveedor requerid. 722 = 2,N,No faltan contenedores, revisi\u00f3n completada. 723 = 2,N,Ya Revisado. Pres OK para continuar. 724 = 3,N,Ya existe la parte en esta orden compra.\nPres OK p/editar la parte, pres Cancelar p/introducir nuevo n\u00fam parte. 725 = 2,N,La partida seleccionada se ha registrado en el inventario o se ha marcado como env\u00edo parcial y no se puede editar. 726 = 3,N,El Indic Env\u00edo Parcial ser\u00e1 actualizado para las filas elegidas.\nDesea continuar? 727 = 2,N,Esta parte ya est\u00e1 en una orden de compra. 728 = 2,N,Introdujo parte en Orden Compra EXTERNA. Esta debe ser recibida a trav\u00e9s de opci\u00f3n OC Externa. 729 = 2,N,Esta parte est\u00e1 asignada a otro grupo revisi\u00f3n y no puede incluirse en este grupo. 730 = 2,N,Cant Da\u00f1ada no puede ser mayor que Cant Recibida. 731 = 2,N,Requiere selecci\u00f3n en Orden Compra. 732 = 2,N,No hay partes en $1 gpo selecci\u00f3n ord $2 debe ordenarse. 733 = 2,N,No se le permite accesar facturaci\u00f3n. 734 = 2,N,Precio de Vta es requerido. 735 = 2,N,Precio de Vta Base es requerido. 736 = 2,N,Usted no puede facturar a m\u00e1s de un cte - porfavor realice otra selecci\u00f3n. 737 = 2,N,Imprimir Reps cancelados de \u00d3rds Compra. 738 = 2,N,No hay l\u00edneas disponibles para facturar. 739 = 2,N,Cant de \u00f3rden pendiente no puede ser mayor que Cant de \u00d3rd - Cant Recibida. 740 = 3,N,Fecha Introd es anterior a 30 d\u00edas \nPres OK para confirmar uso de Fecha, Cancelar p/introd nueva fecha. 741 = 2,N,Fechas no v\u00e1lidas de Fact de futuros Prov. 742 = 1,N,Porfavor espere - Recalculando valores totales. 743 = 2,N,\u00d3rd de Comp esta en Grupo $1 de Rev de entrada y debe editarse en \nOrd Compra->Mc\u00eda Recibida->Editar & Asentar. 744 = 3,N,Todos los art\u00edculos ordenados con env\u00edo no parcial y a\u00fan no recibidos ser\u00e1n recibidos\Desea continuar? 745 = 3,N,Se actualizar\u00e1 Cant Recibida p/este art en todas OC\u00b4s.\nDesea continuar? 746 = 3,N,Esta funci\u00f3n actualizar\u00e1 el inv con la info del recibo.\nDesea continuar? 747 = 2,N,Por lo menos un mes de la tabla debe seleccionarse. 748 = 2,N,Esta Tabla de \u00d3rden de F\u00e1b ha expirado. No se puede crear orden. 749 = 2,N,La Cant de \u00d3rden pdte no es un campo editable en \u00f3rd de NAPA. 750 = 2,N,Se fij\u00f3 Estado Art\u00edculo o Indic Env\u00edo Parcial del reg elegido, que no puede eliminar. 751 = 2,N,Esta tabla no permite m\u00faltiples eliminaciones.\nSelecc porfavor un solo rengl\u00f3n a borrar. 752 = 2,N,No exist c\u00f3ds C/G. 753 = 3,N,Parte est\u00e1 en otro env\u00edo\nPres OK p/editar parte y agregar env\u00edo al grupo de rev d/entrada, Canc para intro nueva parte. 754 = 2,N,Parte est\u00e1 en otra OC en este gpo de rev d/entrada y no puede editarse aqu\u00ed. 755 = 2,N,No hay cheques en grupos en arch. 756 = 2,N,\u00d3rd de Comp asentadas solo se ven en la Revisi\u00f3n del Registro d/\u00d3rds. 757 = 2,N,La Cuenta $1 est\u00e1 bloqueada. No se permite la facturaci\u00f3n. 758 = 2,N,El Costo Unitario es requerido. No se permite la facturaci\u00f3n. 759 = 2,N,No se pueden eliminar partidas que se han facturado al cliente. 760 = 2,N,No se pueden eliminar partidas que se han recibido. 761 = 2,N,No se puede eliminar la partida tipo JOEI. 762 = 2,N,Debe introducir una Abreviaci\u00f3n de l\u00ednea de producto v\u00e1lida que no sea una l\u00ednea reservada. 763 = 2,N,Introduzca una cantidad en el N\u00famero de copias para imprimir. 764 = 2,N,El DC seleccionado no est\u00e1 en la lista. Haga clic en Aceptar para ordenar o en Cancelar para volver a seleccionar. 765 = 2,N,El DC seleccionado no es v\u00e1lido. Vuelva a intentarlo. 766 = 2,N,El Fabricante seleccionado no est\u00e1 en la lista. Haga clic en Aceptar para ordenar o en Cancelar para volver a seleccionar. 767 = 2,N,Introduzca un valor mayor que cero para un informe al menos. 768 = 1,N,Parte incluida en la Orden de compra. 769 = 2,N,Este pedido no se puede eliminar. La Tabla de \u00f3rdenes de f\u00e1brica NO ha vencido. 770 = 2,N,Hay al menos un art\u00edculo sin cantidad recibida.\n\u00bfDesea continuar? 771 = 1,N,La orden de compra se ha cancelado con \u00e9xito. 772 = 2,N,Las siguientes \u00f3rdenes de compra no se actualizaron porque ya tienen un n\u00famero de registro de entrada activo:\n $1 773 = 2,N,No se pueden editar las partidas que han sido recibidas. 774 = 2,N,Se ha cancelado un pedido pendiente. \u00bfDesea registrarla en el inventario? 775 = 2,N,El servidor agot\u00f3 el tiempo de espera, vuelva a intentarlo. 776 = 2,N,Esta parte ha sido reemplazada.\n\u00bfDesea continuar para agregar la parte al pedido? #Bug No:28030,This warning message is displayed, when selected \u2018Change\u2019 check box if there are no values in Suggested Min/Max fields 777 = 2,N,No se pueden hacer cambios en este art\u00edculo. #DSM Messages #Tracking Module 778 = 2,N,Se cancelar\u00e1 el despacho de entrega de las facturas seleccionadas. \u00bfEst\u00e1 seguro de que desea continuar? 779 = 2,N,Se cancelar\u00e1 la entrega de las facturas seleccionadas. \u00bfEst\u00e1 seguro de que desea continuar? 780 = 2,N,Las facturas seleccionadas no tienen la misma Hora de despacho y/o N\u00famero de empleado. \u00bfEst\u00e1 seguro de que desea continuar? 781 = 2,N,Al registrar varias facturas a la vez, todas las facturas deben ser para el mismo cliente. 782 = 1,N,Despacho cancelado 783 = 1,N,Entrega cancelada 784 = 2,N,No se puede borrar el empleado de entrega asignado 785 = 2,N,No se puede borrar la fecha y hora de despacho asignadas 786 = 2,N,Escanee o introduzca las facturas 787 = 2,N,La Hora de entrega debe ser mayor que la Hora de despacho 788 = 2,N,La Hora de despacho no puede ser mayor que la hora actual. #Dispatch Module 789 = 2,N,La factura introducida ($1) no es una factura para entrega. \u00bfEl n\u00famero de factura es correcto? 790 = 2,N,La factura que ingres\u00c3\u00b3 ($1) ya se cre\u00c3\u00b3 ($2). \u00c2\u00bfEl n.\u00c2\u00ba de factura es correcto? 791 = 2,N,La factura tiene un cargo por entrega que permanecer\u00e1 luego de la cancelaci\u00f3n. \u00bfA\u00fan desea cancelar? 792 = 2,N,La factura introducida no es una factura para entrega. \u00bfEl n\u00famero de factura es correcto? 793 = 2,N,La hora de entrega programada para la factura introducida ha vencido. \nSi desea programar esta factura debe introducir una nueva fecha y hora de entrega programada. 794 = 2,N,La factura introducida ($1) es una factura ROA. \nIntroduzca una factura que no sea ROA. 795 = 2,N,La factura introducida ($1) ya se despach\u00f3 para la entrega. Debe cancelar el despacho anterior desde la funci\u00f3n Seguimiento de entrega para volver a despachar esta factura. 796 = 1,N,El despacho fall\u00f3 797 = 1,N,Acci\u00f3n cancelada 798 = 1,N,Despachado con \u00e9xito #SA Messages 799 = 3,N,Si no completa la transacci\u00f3n se perder\u00e1n todos los cambios.\n\u00bfDesea completarla en este momento? 800 = 2,N,Factura introducida no es de fecha contable actual y no puede costearse. 801 = 2,N,No hay valores a imprimir. 802 = 2,N,Todas fact debe ser costeadas p/poder seguir Fin del D\u00eda. 803 = 2,N,No puede ser < "Rango Fechas - Desde". 804 = 2,N,No puede ser > "Rango Fechas - Hasta". 805 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Trans - Desde". 806 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Trans - Hasta". 807 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Cliente - Desde". 808 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Cliente - Hasta". 809 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Rep Vtas - Desde". 810 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Rep Vtas - Hasta". 811 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Empleado - Desde". 812 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Empleado - Hasta". 813 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Ord Compra - Desde". 814 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Ord Compra - Hasta". 815 = 2,N,No puede ser < "Total Trans - Desde". 816 = 2,N,No puede ser > "Total Trans - Hasta". 817 = 3,N,Costo es $0.00. Es esto correcto? 818 = 3,N,Cambiar Prioridad de Entrega cancelar\u00e1 Fecha y Hora Entrega Programada de esta orden. 819 = 2,N,La factura que introdujo ($1) no es para entrega. 820 = 3,N,La factura que introdujo ($1) fue despachada a empleado $2.\nEl n\u00fam factura es correcto? 821 = 3,N,La factura que introdujo ($1) no fue despachada para entrega.\nEl n\u00fam factura es correcto? 822 = 2,N,La factura que introdujo ($1) no fue hallada. 823 = 2,N,La factura que introdujo ($1) ya fue entregada. 824 = 2,N,Requiere una nota para C\u00f3d C/G 99.000. 825 = 2,N,C\u00f3d C/G.No V\u00e1lido. 826 = 2,N,C\u00f3d C/G No V\u00e1lido p/tiendas prop GPC. 827 = 2,N,No eligi\u00f3 d\u00edas. Seleccione uno o m\u00e1s d\u00edas para "Copiar A" e intente de nuevo. 828 = 3,N,La factura que introdujo ($1) ya fue despachada para entrega.\nEl n\u00fam factura es correcto? 829 = 2,N,La hora de entrega programada para esta factura ($1) ha expirado.\nSi desea programar esta factura debe intro una nueva hora y fecha de entrega. 830 = 3,N,La factura que introdujo ($1) no es para entrega.\nEl n\u00fam factura es correcto? 831 = 3,N,La factura ($1) tiene cargo por entrega que permanecer\u00e1 despu\u00e9s de cancelarla.\nA\u00fan desea cancelar? 832 = 3,N,Confirmar cancelaci\u00f3n entrega de factura ($1)? 833 = 2,N,Falta informaci\u00f3n Empleado Entrega de la factura a ser despachada. 834 = 2,N,Autorizaci\u00f3n Fall\u00f3.\n\nLa Tarjeta Cr\u00e9dito no fue aceptada. Pres SI p/imprimir la factura o NO p/volver y elegir otro m\u00e9todo de pago. 835 = 2,N,El monto no puede pasar monto m\u00e1x devoluci\u00f3n efectivo. 836 = 2,N,El descto tomado es mayor al 5% del monto de pago. Desea aceptar este descto? 837 = 2,N,La Fecha de Pago no puede ser posterior a hoy. 838 = 2,N,La Fecha de Pago no est\u00e1 en mes actual. Desea aceptar esta fecha de pago? 839 = 2,N,$1 NoV\u00e1lido. 840 = 2,N,Intro un valor en Excede o Corto. 841 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea cancelar esta trans? 842 = 2,N,No hay transacciones en mes seleccionado. 843 = 2,N,Debe intro una fecha inicial. 844 = 2,N,Fecha Inicial no puede ser antes q/fecha trans m\u00e1s antigua. 845 = 2,N,Fecha Inicial no puede ser igual o mayor a mes contable actual. 846 = 2,N,Debe intro una Fecha Final. 847 = 2,N,Fecha final no puede ser igual o mayor a mes contable actual. 848 = 2,N,Fecha final no puede ser antes que fecha inicial. 849 = 1,N,No existe Diario Caja para fecha contable introducida. 850 = 1,N,Diario Caja no disponible hasta que diarios anteriores hayan finalizado. 851 = 2,N,Esta transacci\u00f3n se pag\u00f3 con una tarjeta de cr\u00e9dito. La transacci\u00f3n no se puede cambiar. Se debe introducir una nota de cr\u00e9dito y volver a facturar la transacci\u00f3n con Facturaci\u00f3n. 852 = 0,Y,Finalizar fall\u00f3. 853 = 0,N,No hay info restaurar en disco. 854 = 2,N,Restaurar no puede continuar. El n\u00fam tienda en archivo ETIQS de disco no coincide c/n\u00fam tienda actual. 855 = 2,N,Proceso restaurar no completado, s\u00f3lo habr\u00e1 restauraci\u00f3n parcial.\nCancelar proceso restaurar? 856 = 3,N,Introdujo $1, \u00bfes correcta esta fecha? 857 = 2,N,Fin de D\u00eda en progreso en $1.\nProceso fue iniciado por $2 a las $3. 858 = 3,N,Eligi\u00f3 diferir respaldo diario del fin del ciclo del d\u00eda.\nPres OK p/continuar o Cancelar p/volver e incluir el respaldo en el proceso de fin del d\u00eda. 859 = 3,N,Eligi\u00f3 incluir respaldo diario del fin del ciclo del d\u00eda.\nPres OK p/continuar o Cancelar p/volver y diferir el respaldo en el proceso de fin del d\u00eda. 860 = 0,N,Acceso seguridad insuficiente. Accese procedimiento Costear Facturas req p/iniciar Fin de d\u00eda. 861 = 2,N,(es)(N/A)The backup media could not be read. \n \nMake sure the backup media is inserted correctly and click Retry. \n \nTo continue with EOD without saving the backup to the backup media, click OK. 862 = 3,N,Trab en proceso? 863 = 2,N,No hay correcciones pendientes de procesar actualmente. 864 = 3,N,Tiene rechazos pendientes en esta fact. Perder\u00e1 algunos cambios. 865 = 2,N,No pudo hallarse la factura en los \u00faltimos 90 d\u00edas. 866 = 3,N,Eligi\u00f3 rechazar las correcciones de precios de esta factura. No se har\u00e1 mayor proceso para estas correciones. 867 = 2,N,C\u00f3d Alfa CD NoV\u00e1lido. 868 = 2,N,Requiere N\u00fam Cliente, y no puede ser 0, si se usa C\u00f3d C/G de CC. 869 = 2,N,Este n\u00fam cheque ya existe p/este cliente. 870 = 2,N,Debe elegir impresora p/facts. 871 = 2,N,La fecha contable introd no es v\u00e1lida. Pres "OK" p/encontrar una fecha contable o "Cancelar" p/regresar al registro de Fecha Contable. 872 = 2,N,No hay Asiento Diario Efectivo Recibido. 873 = 2,N,$1 a $2 no es rango fechas v\u00e1lido. 874 = 2,N,$1 a $2 no es rango N\u00fams Trans v\u00e1lido. 875 = 2,N,$1 a $2 no es rango N\u00fams Cliente v\u00e1lido. 876 = 2,N,$1 a $2 no es rango N\u00fams Rep Vtas v\u00e1lido. 877 = 2,N,$1 a $2 no es rango N\u00fams Empleado v\u00e1lido. 878 = 2,N,$1 a $2 no es rango N\u00fams Orden Compra v\u00e1lido. 879 = 2,N,$1 a $2 no es un rango Total de trans. v\u00e1lido. $1 debe ser menor que $2. 880 = 2,N,La factura es una DSC y no puede costearse. 881 = 2,N,La factura ha sido cancelada y no puede costearse. 882 = 2,N,La factura es para un cliente TRANSFER y no puede costearse. 883 = 2,N,Fall\u00f3 F\u00edn de D\u00eda durante el \u00falt intento. Debe ir a la Pantalla del Monitor para reiniciarlo. 884 = 2,N,Combinaci\u00f3n de C\u00f3d CD/N\u00fam tienda es inv\u00e1lido\nAmbos campos deben tener un valor o ser blanco. 885 = 2,N,Este cliente no puede usarse. Tipo de Facturaci\u00f3n 'Bloqueada'. 886 = 0,N,$1 debe ser mayor que cero. 887 = 3,N,El tiempo l\u00edmite de env\u00edo para esta factura ha expirado.\u00bfDesea agregarla a la tabla de env\u00edos? 888 = 2,N,Hoja de precios inv\u00e1lida. 889 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea eliminar la factura? 890 = 2,N,Se eliminar\u00e1 toda la informaci\u00f3n de pago de esta transacci\u00f3n y se deber\u00e1 introducir informaci\u00f3n de pago nueva.\n\n\u00bfDesea continuar para cambiar el m\u00e9todo de pago? 891 = 2,N,La hora de entrega no puede ser anterior a la hora actual. 892 = 2,N,$1 a $2 no es un rango de C\u00f3digos de plazos v\u00e1lido. 893 = 2,N,"Rango de n\u00fameros de representante de ventas - Hasta" no puede ser mayor que el "Rango de n\u00fameros de representante de ventas - Desde". 894 = 2,N,"Rango de n\u00fameros de cliente - Hasta" no puede ser mayor que el "Rango de n\u00fameros de cliente - Desde". 895 = 2,N,"Fecha de transacci\u00f3n - Hasta" no puede ser anterior a "Fecha de transacci\u00f3n - Desde". 896 = 2,N,Se aplic\u00f3 ROA, no se puede anular. 897 = 2,N,Esta factura no se puede anular porque se ha dividido en cuotas. 898 = 2,N,El monto debe ser mayor que cero. 899 = 2,N,El costo de la factura no coincide con el costo de la PO de las siguientes partes:\n$1\n\u00bfDesea continuar con Aprobaci\u00f3n? 9977 = 2,N, (es)(95ch) Please make sure that backup media is inserted correctly.\nTo continue with EOD , Click OK. 9978 = 2,N, La tienda utiliza la Cloud Backup, no se requiere copia de seguridad USB ##CM Messages cont'd 900 = 0,N,Rango Montos Vta inicial/Final No V\u00e1lido. \nRango Montos Vta Inicial/Final no puede traslapar ning\u00fan otro rango Montos Vta Inicial/Final. #GPC CM Messages 901 = 2,N,Comentario no debe pasar de 254 caracteres. 902 = 2,N,Info C/G req en OC no puede seleccionarse porque no hay C\u00f3ds C/G en archivo. 903 = 2,N,C\u00f3d C/G no v\u00e1lido. ##CM Messages cont'd 904 = 2,N,Fecha no puede exceder fecha de hoy. ### GPC CM Messages cont'd (905 - 930 and 1700 - 1799) 905 = 2,N,N\u00fam Proveedor no v\u00e1lido. 906 = 0,N,Pago ya aplicado. 907 = 2,N,Cambio m\u00e9todo de pago s\u00f3lo aplica a transacci\u00f3n pago introducida hoy. 908 = 2,N,Cambio m\u00e9todo de pago s\u00f3lo aplica a transacci\u00f3n pago que no ha sido aplicada. 909 = 1,N,M\u00e9todo de pago cambi\u00f3 con \u00e9xito. 910 = 2,N,Ya existe pago de cliente con el mismo n\u00fam cheque y fecha de pago. Desea continuar? 911 = 2,N,Debe introducir n\u00fam cheque si eligi\u00f3 cheque como M\u00e9todo de Pago. 912 = 2,N,Fecha no puede ser m\u00e1s de 730 d\u00edas antes que fecha d/hoy. 913 = 2,N,Fecha introducida tiene ya m\u00e1s de 30 d\u00edas.\nDesea continuar? 914 = 2,N,Intro monto pago. 915 = 2,N,Monto no puede ser cero. 916 = 2,N,Descto tomado debe ser negativo si introduce pago negativo. 917 = 2,N,Descto tomado introducido es mayor a descto ganado o descto m\u00e1x, desea continuar? 918 = 2,N,Este es cheque Devuelto? 919 = 1,N,Devoluci\u00f3n cheque exitosa. 920 = 1,N,Correcci\u00f3n pago exitosa. 921 = 2,N,Es esto correcci\u00f3n de pago? 922 = 2,N,Ya existe pago efectivo p/este monto y fecha d/pago. Desea continuar? 923 = 1,N,Actualizaci\u00f3n exitosa. 924 = 2,N,Pago aplicado totalmente. 925 = 2,N,Pago no aplicado. 926 = 2,N,Cr\u00e9d aplicado totalmente. 927 = 2,N,Cr\u00e9dito no aplicado. 928 = 2,N,Monto introducido mayor a saldo restante. 929 = 2,N,No puede aplicar m\u00e1s que saldo restante. 930 = 0,N,Intro un $1 v\u00e1lido. ##AR Messages 931 = 2,N,C/C MultiTienda TAMS en uso. No permite transmisiones d/sucursales. 932 = 2,N,El n\u00famero de tel\u00e9fono o configuraci\u00f3n VPN de la tienda de cuentas por cobrar principal no existe. Corrija y vuelva a intentarlo. 933 = 2,N,D\u00eda Contable debe ser menor al d\u00eda contable de tienda $1. 934 = 3,N,Est\u00e1 reimprimiendo edos cta deb a q/se atasc\u00f3 papel? 935 = 2,N,No puede crear Pago C/C y/o Transacci\u00f3n C/C (falta campo requerido). 936 = 2,N,Este cliente no tiene reg Actividad C/C.\nIntente c/otro n\u00fam cliente. 937 = 2,N,No puede aplicar cr\u00e9dito a trans si no tiene saldo negativo. 938 = 2,N,Aplicar pago autom\u00e1ticamente. 939 = 2,N,Aplicar cr\u00e9dito autom\u00e1ticamente. 940 = 2,N,Revertir pago autom\u00e1ticamente. 941 = 2,N,Revertir cr\u00e9dito autom\u00e1ticamente. 942 = 2,N,Factura ya programada. 943 = 2,N,Deshacer Plazos? 944 = 1,N,Plazos deshechos con \u00e9xito. 945 = 0,N,Fall\u00f3 deshacer! 946 = 1,N,Pago aplicado con \u00e9xito. 947 = 1,N,Cr\u00e9dito aplicado c/\u00e9xito. 948 = 1,N,Reversi\u00f3n realizada c/\u00e9xito. 949 = 1,N,Proceso pago/cr\u00e9dito fall\u00f3. ##SM Messages 950 = 0,N,Info afecta otro rango de redondeo. 951 = 0,N,Valor Final debe ser mayor o igual a Valor Inicial. 952 = 3,N,C\u00f3d C/G ya existe.\nPres OK p/editar el C\u00f3d C/G.\nPres Cancelar p/reintroducir un C\u00f3d C/G. 953 = 0,N,Info afecta otro Rango de GT. 954 = 0,N,Monto Final debe ser mayor que Monto Inicial. 955 = 0,N,Debe tener al menos un C\u00f3d C/G en archivo p/abrir Controles de Desembolso. 956 = 2,N,N\u00fams cheque actualmente en archivo van de $1 a $2. \Pres OK si este es el n\u00fam cheque correcto. \nPres Cancelar p/reintroducir n\u00fam cheque. 957 = 2,N,No puede eliminar Categor\u00eda Tienda Cliente.\nRegistro esta siendo usado por un cte que existe. 958 = 0,N,Valor Mes actual CD debe ser mayor o igual al valor Mes actual CP. La \u00fanica excepci\u00f3n es cuando Mes Actual CD = 1 y Mes Actual CP = 12. 959 = 3,N,Debe existir C\u00f3d C/G de cuenta efectivo. \nPres OK p/lanzar b\u00fasqueda avanzada del C\u00f3d C/G. \nPres Cancelar p/reintroducir C\u00f3d C/G. 960 = 3,N,Debe existir C\u00f3d C/G de cuenta Descto. \nPres OK p/lanzar b\u00fasqueda avanzada de C\u00f3d C/G. \nPres Cancelar p/reintroducir C\u00f3d C/G. 961 = 0,N,Valor inicial debe ser menor o igual a Valor Final. 962 = 2,N,La Tienda no usa tipos pago.\nPara usar tipos pago, cambie indic Usar Tipo Pago en pantalla Informaci\u00f3n Factura. 963 = 2,N,Primero introduzca valor campo Fecha. 964 = 2,N,Fecha final debe ser mayor o igual a fecha inicial. 965 = 1,N,Cambio tipo facturaci\u00f3n exitoso. 966 = 1,N,Camb tipo facturaci\u00f3n cancelad. 967 = 2,N,El reg PERFIL_TIENDA no existe p/esta localizaci\u00f3n. \nLlame a Soporte TAMS. 968 = 2,N,Sec Llamadas debe ser \u00fanica.\nIntro secuencia distinta. 969 = 2,N,No puede guardar este reg sin al menos un reg N\u00fam acceso a Comunicaciones. 970 = 2,N,Requiere secuencia llamadas p/reg Intertiendas. 971 = 2,N,Requiere N\u00fam Cliente para un reg Intertiendas. 972 = 2,N,Direcci\u00f3n IP no v\u00e1lida. 973 = 2,N,Cambiar la fecha, hora o el huso horario del sistema har\u00e1 que \u00e9ste desconecte a los usuarios y se reinicie. \nHaga clic en Aceptar para guardar el cambio. \nHaga clic en Cancelar para restablecer los valores originales. 974 = 2,N,Si la casilla "Permitir CDD Autom\u00e1tico" es elegida debe introducir valor en TODOS los campos. \n\nPres OK p/cancelar Corte D\u00eda Aut\u00f3matico. \nPres Cancelar p/introducir valores en campos requeridos. 975 = 2,N,Valor no puede ser 0 si marc\u00f3 "CDD AutoInicio". 976 = 2,N,No puede guardar este registro sin contrase\u00f1a v\u00e1lida. 977 = 2,N,Intro \u00faltimos 6 d\u00edgitos N\u00fam Tienda. 978 = 2,N,N\u00fam Cliente no v\u00e1lido. 979 = 2,N,Por favor intro contrase\u00f1a. 980 = 2,N,Debe introducir un valor en el campo \u201cHora de respaldo autom\u00e1tico\u201d. 981 = 2,N,Hora no v\u00e1lida. \n\nIntroduzca una hora entre las 01:00 y 23:59 horas. 982 = 2,N,Err al leer arch Comerciante. 983 = 2,N,Error al leer archivo config Protobase. 984 = 2,N,Secuencia debe ser \u00fanica.\nIntro un n\u00fam secuencia distinto. 985 = 2,N,Intro C\u00f3d C/G e intente actualizar de nuevo. 986 = 2,N,Intro Descripci\u00f3n C/G e intente actualizar de nuevo. 987 = 2,N,Valor introducido en campo "N\u00fam Tabla Impuestos Secundarios" no puede ser igual al valor "N\u00fam Tabla Impuestos". 988 = 2,N,No es N\u00fam Tabla Imp v\u00e1lido. 989 = 0,N,El C\u00f3digo de estado est\u00e1 en blanco. No fijar el C\u00f3digo de estado puede afectar la fijaci\u00f3n de precios. \nPara fijar el C\u00f3digo de estado, haga clic en Cancelar y use la opci\u00f3n del men\u00fa Administraci\u00f3n del Sistema/Tienda/Controles de tienda.\nHaga clic en Cancelar para cancelar la Actualizaci\u00f3n de PROParts. 990 = 2,N,No se puede eliminar la tabla de impuestos. 991 = 2,N,El sistema no puede eliminar tabla impuestos predet. Elija otra tabla de impuestos como predet antes de eliminar esta tabla. 992 = 2,N,Elija categor\u00eda de Tel\u00e9fono. 993 = 0,N,No pudo leer el DVD. Llame a Soporte TAMS. 994 = 2,N,C\u00e1lculo M\u00e1x puede ser incorrecto si no ha introducido Info Grupo Impuestos. 995 = 2,N,Monto Venta Gravable debe ser entre .00 y .99. 996 = 2,N,N\u00fam Tabla Impuestos Secundarios no v\u00e1lido.\n Introduzca un N\u00fam que no tenga n\u00fam tabla impuestos secundarios asignado a \u00e9l. 997 = 2,N,Debe introducir valor en columna "N\u00fam Tel" o "Direcci\u00f3n IP". 998 = 2,N,Debe introducir N\u00fam Secuencia Acceso a Comunicaciones. 999 = 0,Y,Ocurri\u00f3 excepci\u00f3n fatal en la basedatos. Aplicaci\u00f3n TAMS se apagar\u00e1. #Modified the following message for the RGIS Enhancements Project. 1021 = 3,N,Se ha creado y archivado el informe de Varianza. \u00bfDesea imprimir el informe? #GPC IM Messages 1022 = 2,N,Antes que TAMS elimine una parte, lo sig debe ser cero:\n- Cant En-Inv\n- Cant En Orden\n- Cant Pendiente\n- Trabajo en Proceso\n- Base Devueltos\n- Defectuosos Devueltos\n- En Orden Planta. 1023 = 2,N,No puede hacer etiq/estante p/l\u00edneas prod reservadas. 1024 = 0,N,No ha impreso N\u00fam Parte. 1025 = 2,N,Eliminar fue cancelado. 1026 = 2,N,Registro ya existe. 1027 = 2,N,Error al actualizar Inv F\u00edsico. 1028 = 2,N,C\u00f3d de localizaci\u00f3n duplic.Porfavor intro un c\u00f3d diferente. ##SM Messages 1029 = 0,N,Perfil del Inv no existe.\nFavor de contactar el Soporte TAMS! 1030 = 2,N,Secuencia N\u00fams Acceso a Comunicaciones debe ser entre 0 y 127. 1031 = 2,N,Corte del D\u00eda no ha iniciado. 1032 = 0,N,Dias inactivos de Proveed guard deben ser 0 o entre 180 y 9999. 1033 = 0,N,No pudo eliminar fila elegida. C\u00f3d C/G usado en Perfil Comp Ext. 1034 = 0,N,No pudo eliminar fila elegida. C\u00f3d C/G usado en Perfil Desembolso. 1035 = 0,N,No pudo eliminar fila elegida. C\u00f3d C/G usado en Perfil Diario Caja. 1036 = 2,N,No puede eliminar $1. $1 en uso actualmente. 1037 = 2,N,No puede elimin Impresora. Trabajos impresi\u00f3n pendiente. 1038 = 2,N,Puerto en uso. 1039 = 2,N,El $1 ya es usado por otro registro.\nIntente con otro n\u00famero. 1040 = 3,N,Desea reemplazar el modem de tarj cr\u00e9dito actual por este modem? 1041 = 2,N,El sistema no tiene modem de tarj cr\u00e9dito designado.\nPres OK p/continuar guardando cambios de modem.\nPres Cancelar p/continuar editando el modem. 1042 = 2,N,No puede modificar $1. $1 en uso.\nPres OK p/ver valores $1.\nPres Cancelar p/volver a forma Asignaciones Dispositivo. 1043 = 2,N,Puerto inv\u00e1l. 1044 = 2,N,No editar Controles d Diario de Caja.No exist c\u00f3ds C/G 1045 = 2,N,Fecha debe ser v\u00e1lida p/este mes en part. 1046 = 2,N,Este C\u00f3d de C/G se usa en controles d/Compr Ext.\nPor favor corrija c\u00f3d C/G utiliz por controles d/Comp Ext antes de que sea no disp para ese sist. 1047 = 2,N,Este C\u00f3d de C/G se usa en controles de Diario de Caja\nPor favor corrija c\u00f3d C/G utiliz por controles de Diario de Caja antes de que sea no disp para ese sist. 1048 = 2,N,Este C\u00f3d de C/G se usa en controles de Pagos\nPor favor corrija c\u00f3d C/G utiliz por controles de Pagos antes de que sea no disp para ese sist. 1049 = 2,N,Porfavor selec Categ d/Usuario. 1031a = 2,N,El final del día manual está deshabilitado. El fin del día se ejecutará automáticamente. ###AR Messages Contd... 1050 = 1,N,Proceso reversi\u00f3n fall\u00f3. 1051 = 2,N,N\u00fam de Referencia ya est\u00e1 en Arch. 1052 = 2,N,No puede editar reg\n Entrada Diario aparece en Edo Cta. 1053 = 2,N,No puede eliminar reg\n Entrada Diario aparece en Edo Cta. 1054 = 2,N,Primer plazo es m\u00e1s de 90 d\u00edas.\nPres OK p/confirmar esta fecha, Cancelar para intro una nueva fecha. 1055 = 2,N,Fecha introd no puede ser mayor a un a\u00f1o de la fecha actual. 1056 = 2,N,Factura inv\u00e1lida p/este cliente. 1057 = 3,N,\u00bfDesea imprimir el balance de sumas y saldos ordenado por Responsabilidad de la tienda? 1058 = 2,N,Los estados de cuenta de la fecha introducida ya se han ejecutado. #GPC CM Messages 1059 = 2,N,No se puede eliminar, la parte est\u00e1 siendo usada por Clasificaci\u00f3n. 1060 = 2,N,Requiere N\u00fam Cliente si marca Usar Dir Edo Cuenta. 1061 = 2,N,Los edos cuenta d/este cliente ya est\u00e1n combinados con los de otro cliente. Ya no pueden combinarse de nuevo. 1062 = 2,N,Direcci\u00f3n Edo Cuenta requiere N\u00fam Cliente, Nombre Cliente, Dir 1, Ciudad, Pa\u00eds, Edo Y C\u00f3d Postal. 1063 = 2,N,Direcci\u00f3n Edo Cuenta requiere N\u00fam Cliente, Nombre Cliente, Dir 1, y Pa\u00eds. 1064 = 2,N,Frec Edo Cta requerida. 1065 = 0,N,No puede guardar comentario en blanco. Intro texto. 1066 = 2,N,Debe asignar un cliente que no use la dir edo cta de otro cliente. 1067 = 2,N,N\u00fam Cte inv\u00e1lido. Intente de nuevo. 1068 = 3,N,Deber\u00eda TAMS actualizar informaci\u00f3n ECR? 1069 = 1,N,Perf\u00edl se ha desasignado satisfactoria ##SM Messages 1070 = 0,N,Al menos una impres necesita tener marc "Imprimir Facturas".\nAl menos una impres necesita tener marc "Imprimir Reportes". 1070a = 0,N,Al menos una impresora debe tener marcada la opción "Imprimir informes". Si está intentando eliminar una impresora de informes existente, agregue una nueva impresora de informes y seleccione 'Imprimir informes' primero y luego deseleccione 'Imprimir informes' para esta impresora. 1070b = 0,N,Al menos una impresora debe tener marcada la opción "Imprimir facturas". Si está intentando eliminar una impresora de facturas existente, agregue una nueva impresora de facturas y seleccione 'Imprimir facturas' primero y luego deseleccione 'Imprimir facturas' para esta impresora. 1070c = 0,N,No se ha configurado ninguna impresora de informes en las asignaciones de dispositivos. Vaya a System Mgmt >> System >> Device Assignments y configure una impresora de informes. 1071 = 0,N,Al menos un modem necesita tener marcado "Perm salida Llamadas". 1072 = 0,N,Uno y solo un m\u00f3dem debe tener marcado "M\u00f3dem Tarj Cr\u00e9d" y "Permitir salida de Llamadas". 1073 = 0,N,Al menos una terminal debe sonar en cada tipo de mensaje - Acceso,Intertienda,Div/CD. 1074 = 2,N,Esta tabla de Impto no puede ser una tabla de Impto sec. Tiene una tabla de Impto sec asignada. 1075 = 2,N,Grupos de Comunic de Tndas solo pueden ser cambiados por la Matr\u00edz. 1076 = 2,N,Cant de Vtas gravadas debe ser mayor que la Cant anterior. 1077 = 2,N,Cant de Vtas gravadas debe ser menor a la sig Cant. 1078 = 2,N,Cant Vtas gravadas deber ser cero. 1079 = 2,N,La cantidad máxima en la columna de Monto Imponible debe incluir 99 centavos, como 0.99 or 1.99. 1080 = 2,N,$1 Transacc Totales procesadas, $2 aprobadas y $3 denegadas. 1081 = 2,Y,No se puede verif Rangos de Tipos recibidos de Tarj Cr\u00e9d. 1082 = 2,N,$1 es valor requerido. 1083 = 2,N,Tarj Cr\u00e9d vencida. 1084 = 2,N,N\u00fam Tarj Cr\u00e9d inv\u00e1lido. 1085 = 0,N,Protobase no se esta ejec. 1086 = 2,N,Proc cancelado por usuario.\n$1 transacc totales procesadas, $2 aprobadas y $3 denegadas. 1087 = 2,N,Se ha marcado Impr Fact, porfavor selecc una forma de fact v\u00e1lida. #GPC IM Messages 1088 = 2,N,Esta parte ya est\u00e1 en la sesi\u00f3n y no se puede agregar. 1089 = 2,N,Esta parte no est\u00e1 en inventario y no se puede agregar a la sesi\u00f3n de Conteo c\u00edclico. 1090 = 2,N,La parte no se puede agregar a esta sesi\u00f3n de Conteo c\u00edclico. 1091 = 2,N,No se puede seleccionar la casilla de bloqueo \u201cActualizar costos de inventario\u201d hasta no seleccionar la casilla de bloqueo \u201cRegistrar recibos de compra\u201d. 1092 = 2,N,\u201cActualizar costos de inventario\u201d debe permanecer bloqueado si se bloquea \u201cRegistrar recibos de compra\u201d. 1093 = 2,N,Esta parte est\u00e1 en otra sesi\u00f3n. 1094 = 2,N,La parte no existe en el inventario. No se puede agregar. ## ePlanogram messages 1095 = 2,N,Numero de Parte Invalido. \n Puede contener hasta 22 letras (A to Z) y números \n(0 to 9) y hasta 4 caracteres especiales (Espacio, \nPunto, Guion, Barra Inclinada). 1096 = 2,N,Procesamiento de b\u00e1sicos devueltos completo. 1097 = 2,N,Procesamiento de defectuosos devueltos completo. ###AR Messages Contd... 1098 = 2,N,La fecha introducida no es v\u00e1lida. \u00bfDesea usar $1? 1099 = 2,N,La fecha introducida no es v\u00e1lida. \u00bfDesea usar $1? ## Additional SM messages 1100 - 1199 1100 = 2,N,No se pueden determinar tipos de conexi\u00f3n. 1101 = 2,N,No se puede establecer la memoria intermedia. 1102 = 2,N,No se pueden determinar los tipos de forma de factura. 1103 = 2,N,No se pueden establecer las propiedades para el tipo de impresora seleccionada. 1104 = 2,N,No se puede validar el puerto. 1105 = 2,N,No se pudo imprimir la p\u00e1gina de prueba. 1106 = 2,N,No se puede determinar si la direcci\u00f3n IP es \u00fanica. 1107 = 2,N,No se puede determinar si el puerto est\u00e1 en uso. 1108 = 2,N,No se puede determinar si el n\u00famero de impresora es \u00fanico. 1109 = 2,N,No se puede determinar si el puerto paralelo ya est\u00e1 en uso. 1110 = 2,N,No se puede recuperar informaci\u00f3n de la impresora. 1111 = 2,N,No se puede determinar si la impresora tiene trabajos en cola. 1112 = 2,N,Error al intentar obtener trabajos en cola 1113 = 2,N,Error al intentar eliminar trabajos en cola 1114 = 2,N,No se puede determinar si los servicios de comunicaci\u00f3n funcionan.\nPresione Aceptar para continuar, o Cancelar para detener el proceso de Copia de seguridad/Apagado. 1115 = 2,N,(ES)Unable to load the proper PPD file for the selected laser printer. 1116 = 2,N,(ES)IP address ($1) is not accessible. Do you want to use this as a dummy printer? 1120 = 2,N,Actualizaci\u00f3n de PROLink sin \u00e9xito\nNo se pueden guardar cambios de PROLink/Contrase\u00f1a. 1121 = 2,N,No se encontraron Transacciones de autorizaci\u00f3n previas. 1122 = 2,N,Otro usuario est\u00e1 haciendo Autorizaciones previas. 1123 = 2,N,\u00a1Mensaje nuevo! 1124 = 2,Y,No se puede determinar el estado del mensaje no confirmado.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 1125 = 2,N,La impresora no estar\u00e1 disponible hasta que se reinicie el cliente. 1126 = 2,N,La impresora continuar\u00e1 disponible hasta que se reinicie el cliente. 1127 = 2,N,Esta contrase\u00f1a existe para otro registro telef\u00f3nico de este tipo de comunicaci\u00f3n. Introduzca una \u00fanica. 1128 = 2,N,El N\u00famero de factura ya est\u00e1 en uso en el d\u00eda contable actual. 1129 = 2,N,Este medio de almacenamiento no se puede usar en el estado actual.\nEst\u00e1 protegido contra escritura.\nPresione Aceptar para confirmar. 1130 = 2,N,Ya existe una entrada \u201cJOEI\u201d. S\u00f3lo se permite una entrada de este tipo. 1131 = 2,N,Error al extraer clave de dispositivo de \n tokenizaci\u00c3\u00b3n. Informe al servicio t\u00c3\u00a9cnico TAMS. 1132 = 2,N,\u00c2\u00bfQuiere guardar sus cambios\nantes de extraer la clave del disp? 1133 = 2,N,La clave del disp se extrajo correct. ## SM - TSU Messages 1140 - 1151 1140 = 2,N,La Actualizaci\u00f3n del software de TAMS est\u00e1 actualmente en uso en otro lugar.\nVuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 1141 = 2,N,Mantenimiento en curso.\nVuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 1142 = 2,N,EOD actualmente en curso.\nVuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 1143 = 2,N,No hay actualizaciones de software para procesar en este momento. 1144 = 0,Y,No se puede iniciar TSU.\n\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 1145 = 2,N,Etiqueta no v\u00e1lida. 1146 = 2,N,Ha seleccionado procesar la actualizaci\u00f3n de Software de TAMS. Este proceso apagar\u00e1 toda la actividad de TAMS.\nPuede supervisar el progreso de esta funci\u00f3n en la consola del sistema. 1147 = 2,N,Ha seleccionado procesar la actualizaci\u00f3n de Software de TAMS. Este proceso apagar\u00e1 toda la actividad de TAMS.\nPuede supervisar el progreso de esta funci\u00f3n en la consola del sistema.\n\nSe crear\u00e1 una copia de seguridad del sistema antes de procesar los archivos TSU. 1148 = 2,N,Ha seleccionado procesar la actualizaci\u00f3n de Software de TAMS. Este proceso apagar\u00e1 toda la actividad de TAMS.\nPuede supervisar el progreso de esta funci\u00f3n en la consola del sistema.\n\nSe crear\u00e1 una copia de seguridad parcial antes de procesar los archivos TSU. 1149 = 2,N,Se ha iniciado la Actualizaci\u00f3n de Software de TAMS.\nTodas las sesiones de TAMS finalizar\u00e1n en breve.\nPresione Aceptar para finalizar la sesi\u00f3n de TAMS en esta terminal. 1150 = 0,Y,Se produjo un error durante la actualizaci\u00f3n de Software de TAMS.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 1151 = 0,N,Fall\u00f3 el intento previo para procesar TSU.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. ##POS Messages (1175 - 1399) ##Invoicing Messages (1175 - 1299) 1175 = 1,N,(es)(N/A)($1) will be ordered through NAPA Xpress. 1176 = 0,N,(es)(N/A)You will not be able to use NAPA Xpress for this invoice. You can continue with this invoice without NAPA Xpress. This can be a temporary issue. You can choose to save and recall this invoice or you can redo the invoice again. If the problem continues, please contact TAMS support. 1177 = 0,N,(es)(N/A)There is a problem communicating with NAPA Xpress. Please do not approve order from NAPA Xpress if NAPA Xpress browser is open. You should close it. If the problem continues, please contact TAMS support. 1178 = 1,N,(es)(N/A)Item(s) not added to TAMS. Cannot invoice these items until they are added to TAMS. If component of a kit is not eligible for invoice, whole kit will be ignored. 1179 = 3,N,(es)(N/A)There are few items that NAPA Xpress cannot fulfill, do you wish to proceed? 1200 = 1,N,Cant Caja es $1. 1201 = 1,N,La cant introd ($1) es una cant fraccionada. 1202 = 1,N,La cant introd ($1) excede la cant en inv ($2). 1203 = 1,N,La cant introd ($1) es menor al paquete normal ($2). 1204 = 1,N,Cant m\u00ednima de Vta ($1) es mayor que la cant introd ($2). 1205 = 1,N,Disp: $1 1283 = 1,N,$1 DC disponible: $2 1206 = 1,N,Cls: $1 1207 = 1,N,LOC: $1 1208 = 1,N,Precio Bajo Sugerid $1 1209 = 1,N,Art no reportable 1210 = 1,N,Sustituir exist. 1211 = 1,N,Abrev l\u00ednea no v\u00e1lida. 1212 = 1,N,Abrev l\u00ednea reservada. 1213 = 1,N,Compre $1 ahorr $$2 1214 = 1,N,El C\u00f3digo de barras no est\u00e1 en el archivo. \u00bfDesea agregarlo? (S/N) 1215 = 3,N,Desea agregar n\u00fam parte $1 l\u00ednea $2? 1216 = 1,N,Orden Especial 1217 = 1,N,Pendiente 1218 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea eliminar este art l\u00ednea? 1219 = 1,N,No puede guardar facts sin arts l\u00ednea. 1220 = 1,N,Recolec no disponible. 1221 = 1,N,Precio: $1 1222 = 1,N,Art Venta 1223 = 3,N,Est\u00e1s facturando al cte de nuevo por base acreditada anterior? 1224 = 1,N,No puede editar o eliminar esta l\u00ednea generada. 1225 = 1,N,Art\u00edculo ya no tiene garant\u00eda. 1226 = 1,N,Monto d/ajuste d/garant\u00eda mayor al precio regular de compra. 1227 = 2,N,C\u00f3dbar no v\u00e1lido. C\u00f3dbar debe ser de 12, 13, o 14 d\u00edgitos. 1228 = 1,N,Requiere raz\u00f3n de devoluci\u00f3n. 1229 = 1,N,Requiere nombre, dir., ciudad, edo., c\u00f3d postal y n\u00fam tel. 1230 = 1,N,Elija si parte defectuosa ser\u00e1 reemplazada con mismo n\u00fam parte. 1231 = 2,N,Debe introducir una Fecha de compra original. 1232 = 1,N,(es)Any part replaced during the Free Replacement Period must have the Original Purchase Date punched out, not the replacement date. The free replacement warranty continues for the original part purchase date. Receipt of the free replacement part does not extend the original warranty period. 1233 = 1,N,Fecha d/Compra no puede ser posterior a fecha d/hoy. 1234 = 1,N,Cant devuelta no puede exceder cant comprada originalmente. 1235 = 3,N,Ha seleccionado borrar la factura. \u00bfDesea continuar? 1236 = 1,N,Sin activid. 1237 = 3,N,Desea facturar partes c/exist insuficiente? 1238 = 3,N,Desea imprimir mensaje del cliente en la factura? 1239 = 1,N,El saldo de cntas por cobrar es $1. L\u00c3\u00admite de cr\u00c3\u00a9dito superado. 1240 = 1,N,La Fecha de Entrega no puede ser desp de fecha de hoy. 1241 = 2,N,AVISO\nLa fecha de expiraci\u00f3n d/Impto del Cte ya pas\u00f3.El Estado del Impuesto para este cte ser\u00e1 manejado como opcional\n 1242 = 3,N,Desea orden especial par todos los arts? 1243 = 3,N,Actlzar TEP? 1244 = 1,N,Hora inv\u00e1lida. La Hora debe ponerse en formato de 24 hrs: HH:MM 1245 = 1,N,Hora inv\u00e1lida. La Hora debe ponerse en formato normal: HH:MM PM 1246 = 1,N,Este art\u00edculo ya fue procesado. 1247 = 1,N,No pued edit mensaj d/texto. 1248 = 1,N,El n\u00fam de Cte no se enc en el arch.Favor de corregir el n\u00fam de cte en el reg de n\u00fam tel de comunic para este cte e intente de nuevo. 1249 = 1,N,Art(s) con precio cero.No pued fact estos arts hasta que se agreg los precios al invent. 1250 = 3,N,$1 $2 no se encontraron en inventario.Desea agregarlos al inv? 1251 = 1,N,Porfavor selecc un tipo de comunic. 1252 = 1,N,Porfavor espere, orden espec procesand. 1253 = 1,N,Porfavor espere, creando fact guard. 1254 = 1,N,N.\u00ba de autorizaci\u00f3n de reclamaci\u00f3n por garant\u00eda de mano de obra 1255 = 1,N,La cantid devuelta no puede exceder a la cant cobrada en la factura. 1256 = 1,N,La cantid devuelta no puede exceder a la diferencia entre la cant cobrada en fact y la cant previamente devuelta. La m\u00e1xima cantidad a dev contra la factura $1 es $2. 1257 = 1,N,Por lo menos un art es req en la lista de editar dev p/devolver un art. 1257a = 1,N,Una parte del kit ha sido devuelta previamente, las partes restantes deben devolverse individualmente. 1257b = 1,N,El kit ha sido devuelto anteriormente, no se puede volver a devolver. 1258 = 1,N,La cant a ser devuelta debe ser negativa. 1259 = 1,N,Esta factura ya est\u00e1 en el l\u00edmite de devoluci\u00f3n. 1260 = 1,N,Esta fact no pued ser listad m\u00e1s d/una vez en lista d/editar devs. 1261 = 1,N,Precios unitarios dif no pueden aplic a una dev de factura. 1262 = 1,N,La suma de la cant devuelta de la lista de devs debe ser igual a la cant de la fact. 1263 = 1,N,Cantidad introd es mayor al saldo deudor. 1264 = 1,N,El texto introducido debe tener solo n\u00fameros y ser de $1 d\u00edgitos de longitud. 1265 = 1,N,El texto debe ser de 1 a $1 caracteres de long. 1266 = 1,N,La fecha de exp debe ser de 4 caracteres de long. 1267 = 1,N,Porfavor introd un mes de exp v\u00e1lido (1-12). 1268 = 1,N,Porfavor introd un a\u00f1o de exp v\u00e1lido (00-99). 1269 = 1,N,Porfavor introd un a\u00f1o de exp v\u00e1lido $1 o despu\u00e9s. 1270 = 1,N,Porfavor introd un mes de exp v\u00e1lido $1 o despu\u00e9s. 1271 = 1,N,Debe intro FDN. 1272 = 1,N,Fech inv\u00e1lid, re-intro FDN. 1273 = 1,N,Porfavor introd n\u00fam tarj cr\u00e9dito. 1274 = 1,N,N\u00fam cta Visa debe iniciar con 4. 1275 = 1,N,N\u00fam cta Visa debe ser de 13 o 16 d\u00edgitos de long. 1276 = 1,N,N\u00fam cta MasterCard debe iniciar con 5. 1277 = 1,N,N\u00fam cta MasterCard debe ser de 16 d\u00edgitos de long. 1278 = 1,N,N\u00fam cta AmericanExpress debe iniciar con 3. 1279 = 1,N,N\u00fam cta AmericanExpress debe ser de 15 d\u00edgitos de long. 1280 = 1,N,N\u00fam cta Discover debe iniciar con 6. 1281 = 1,N,N\u00fam cta Discover debe ser de 16 d\u00edgitos de long. 1282 = 1,N,No puede escoger el m\u00e9todo de pago Cargo a Cuenta con Otros Pagos. 1284 = 1,N,Factura pagada totalmente. No se pueden aceptar m\u00e1s pagos 1285 = 1,N,Cant excede al sald deud m\u00e1s la cant m\u00e1x de dev en efvo. 1286 = 1,N,Debe introd informaci\u00f3n en este campo. 1287 = 1,N,Cantidad debe ser neg si costo unitario es 0. 1288 = 1,N,Costo Bas no pued ser 0 si costo unit es 0. 1289 = 1,N,Cant no puede ser 0. 1290 = 1,N,No puede cambiar cantidad negativa a positiva y viceversa. 1291 = 1,N,Costo unit y Costo Base no pued ser neg. 1292 = 1,N,No puede agreg mas de un m\u00e9todo d/pago c/cheq. 1293 = 1,N,Monto no puede ser menor a mto deudor. 1294 = 2,N,La opci\u00f3n compextr/recolecc est\u00e1 en uso. Recoleccs no pueden fact fuera de esta opci\u00f3n. Utilice la facturac regular p/completar esta transacc. 1295 = 1,N,Protobase p/ Cheques no esta config propiamente 1296 = 1,N,Este n\u00fam de autorizaci\u00f3n no es v\u00e1lido. 1297 = 1,N,Monto debe ser negativo. 1298 = 1,N,Error $1 1299 = 1,N,Escaneo inv. Porfavor deslice cheq otra vez. ##Cataloging Messages (1300 - 1399) 1300 = 1,N,Benef Serv Nulo - Saliendo 1301 = 1,N,Problema p/Contactar Benef Servicio- Saliendo 1302 = 1,N,PartAttrListService es Nulo 1303 = 1,N,PImageListService es Nulo 1304 = 1,N,MSDSListService es Nulo 1305 = 1,N,PNumericalListService es Nulo 1306 = 1,N,TechAsstListService es Nulo 1307 = 1,N,WarrantyListService es Nulo 1308 = 1,N,AddVehicleListService es Nulo 1309 = 1,N,AliasMaxReadService es Nulo 1310 = 1,N,AliasPCCListService es Nulo 1311 = 1,N,AliasReadService es Nulo 1312 = 1,N,CatApplListService es Nulo 1313 = 1,N,CatListService es Nulo 1314 = 1,N,EngListService es Nulo 1315 = 1,N,INAPAToOEMListService es Nulo 1316 = 1,N,IOEMToNAPAListService es Nulo 1317 = 1,N,INSNToNAPAListService es Nulo 1318 = 1,N,JobListService es Nulo 1319 = 1,N,JobPCCListService es Nulo 1320 = 1,N,MakesListService es Nulo 1321 = 1,N,ModelListService es Nulo 1322 = 1,N,MPCCApplListService es Nulo 1323 = 1,N,MPCCListService es Nulo 1324 = 1,N,PartReturnService es Nulo 1325 = 1,N,RevReadService es Nulo 1326 = 1,N,SubCatListService es Nulo 1327 = 1,N,YearListService es Nulo 1328 = 1,N,Inf adicional de Veh\u00edculo puede ser accesada 1329 = 1,N,C\u00f3d de Categ inv\u00e1l: $1 1330 = 1,N,C\u00f3d de Subcateg inv\u00e1l: $1 1331 = 1,N,Inf de Veh\u00edculo inv\u00e1lida: $1 1332 = 1,N,No hay inform adicional disponible de esta parte 1333 = 1,N,No se enc inf para Partes y Veh\u00edculo selecc: $1 1334 = 1,N,No hay L\u00edneas Dev para Parte N\u00fam: $1 1335 = 1,N,B\u00fasqueda para Partes con m\u00e1scara.\nPuede Tomar Tiempo Para Completar 1336 = 1,N,No hay lista d/Trab p/Veh\u00edculo selecc: $1 1337 = 1,N,No se encontr\u00f3 informaci\u00f3n en cat\u00e1logo electr\u00f3nico. Consulte el cat\u00e1logo impreso si est\u00e1 disponible. 1338 = 1,N,No se enc Veh\u00edculo p/Valor VIN Introd: $1 1339 = 1,N,No enc info concuerde con Dat selec d/Veh\u00edc. 1340 = 1,N,No Salidas Hechas p/A\u00f1o $1 1341 = 1,N,No Salidas Mod p/A\u00f1o $1 $2 1342 = 1,N,El CD-ROM Catalogado con $1 expirar\u00e1 en $2 d\u00edas.\nSi recibi\u00f3 un nuevo CD-ROM, porfavor proc\u00e9celo lo m\u00e1s pronto posible.\nSi no lo ha recibido, porfavor contacte al Centro de Distribuci\u00f3n NAPA. 1343 = 1,N,El CD-ROM Catalogado con $1 expira hoy.\nSi recibi\u00f3 un nuevo CD-ROM porfavor proc\u00e9celo lo m\u00e1s pronto posible.\nSi no lo ha recibido, porfavor contacte al Centro de Distribuci\u00f3n NAPA. 1344 = 1,N,El CD-ROM Catalogado con $1 expira el $2.\nSi recibi\u00f3 un nuevo CD-ROM porfavor proc\u00e9celo lo m\u00e1s pronto posible.\nSi no lo ha recibido, porfavor contacte al Centro de Distribuci\u00f3n NAPA. 1345 = 1,N,No hay informac MSDS disponible p/el componente de Pintura Selecc. 1346 = 1,N,No hay informac PDS disponible p/el componente de Pintura Selecc. 1347 = 1,N,Datos inv\u00e1lidos-Porfavor Re-introd Rec\u00e1lculo de Peso. 1348 = 1,N,Mezcla Recalculada no cabe en Contenedor. 1349 = 1,N,N\u00famero EM/Montaje, $1, no est\u00e1 en el archivo. ## starting Invoice messages here because the 1200 range is full 1350 = 1,N,Hora debe ser formato 1-12 y minutos de 0-59. 1351 = 1,N,N\u00fam de secuencia inv\u00e1lido 1352 = 1,N,No hay \u00d3rds de compra externas para este cte. 1353 = 1,N,La Parte ya fue facturada. Porfavor realice otra selecci\u00f3n. 1354 = 1,N,Introd una parte o cancele la fact. 1355 = 3,N,Porfavor intro c\u00f3d barras: 1356 = 2,N,Se alcanz\u00f3 el n\u00fam m\u00e1x de l\u00edneas en Fact. 1357 = 1,N,$1 1358 = 1,N,Este n\u00fam telef\u00f3nico ya est\u00e1 en arch. 1359 = 1,N,C\u00f3d inv\u00e1lido UPC. 1360 = 1,N,C\u00f3d Barr no en arch. 1361 = 1,N,C\u00f3d d/barras inv 1362 = 1,N,espu\u00e9s de cambiar ctes tiene precio cero en esta fact. 1363 = 1,N,N\u00fam de Factura ya existe. 1364 = 3,N,Desea eliminar todas l\u00edneas de los arts? 1365 = 2,N,Seguro que desea salir de Facturaci\u00f3n? 1366 = 1,N,Precio introd es menor al Costo. 1367 = 1,N,Tiene Precios CERO en esta factura. 1368 = 1,N,Reemplaz por $1 $2 1369 = 1,N,Reord como $1 $2 1370 = 1,N,La hora de entrega no puede ser antes que la hora actual. 1371 = 2,N,El n\u00famero de d\u00edgitos no refleja un tipo de Tarjeta v\u00e1lido. 1372 = 1,N,No se permite facturar c/fecha futura. 1373 = 1,N,Mantenim del Sistema en proceso. Facturaci\u00f3n suspendida hasta completarse mantenim del sist. 1374 = 3,N,La factura actual que est\u00e1 en curso se borrar\u00e1 si decide continuar. \u00bfDesea continuar? 1375 = 2,N,La abreviaci\u00f3n de l\u00ednea debe tener al menos dos caracteres. 1376 = 2,N,Esta Nota est\u00e1 siendo utilizada por una parte y no se puede eliminar. 1377 = 1,N,Imprimiendo\u2026 Espere 1378 = 2,N,El valor introducido no debe superar 9999.99 1379 = 2,N,Las facturas guardadas que actualizan WIP no se pueden eliminar. 1380 = 2,N,La fecha de entrega no puede superar los 7 d\u00edas en el futuro. 1381 = 1,N,Renumerado como $1 $2 1382 = 1,N,Puede usar $1 $2 1383 = 2,N,Factura en posesi\u00f3n NO hallada. No se puede recuperar. 1384 = 2,N,Esta discrepancia de cat\u00e1logo de no se informar\u00e1. 1385 = 1,N,Discrepancia de cat\u00e1logo transmitida con \u00e9xito.\nN\u00famero de confirmaci\u00f3n: $1 1386 = 2,N,La red est\u00e1 ca\u00edda. Imprima la discrepancia de cat\u00e1logo y env\u00edela por fax al Departamento de Cat\u00e1logos. 1387 = 2,N,No se puede enviar el informe de discrepancias. Imprima la discrepancia de cat\u00e1logo y env\u00edela por fax al Departamento de Cat\u00e1logos. 1388 = 1,N,Debe elegir un tipo de cheque. 1389 = 1,N,Falla de comunicaci\u00f3n. No hay respuesta del procesador. 1390 = 1,N,No se admite el informe de discrepancias de Nacional a NAPA. 1391 = 1,N,Esta orden requerir\u00e1 m\u00e1s de una factura debido a los m\u00faltiples n\u00fameros de orden de compra. Use el bot\u00f3n de Mensaje F4 para procesar las facturas restantes de este cliente. 1392 = 1,N,No hay nada para agregar al archivo. 1393 = 1,N,Los mensajes est\u00e1n siendo revisados en otro lugar. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 1394 = 1,N,No se escribi\u00f3 una cantidad para la parte anterior. 1395 = 1,N,Cantidad inv\u00e1lida. 1396 = 1,N,La Abreviaci\u00f3n de l\u00ednea no est\u00e1 en el archivo. 1397 = 1,N,El texto introducido debe tener solo n\u00fameros y hasta $1 d\u00edgitos de longitud. 1398 = 1,N,Hay mensajes que se pueden consolidar para clientes. \u00bfDesea consolidar estos mensajes? 1399 = 0,Y,Hubo un error al consolidar los mensajes. ##RMS Message (1400 - 1499) 1400 = 2,N,No puede cambiar horario. \nS\u00f3lo puede cambiar horarios que ud. haya creado a menos que sea el gerente. 1401 = 1,N,$1 no es valor v\u00e1lido p/Uso Impresora despu\u00e9s de llamar formato. \nValor v\u00e1lido es: "Reportes", "Facturas", "Etiqs", "MSDS", "Cheques", o "Edos Cta". 1402 = 2,N,No hay impresor disp. 1403 = 1,N,Si Cuadro d/Tiempo es "Fecha Espec\u00edfica", Fecha Prog y Hora Prog son requeridos. 1404 = 2,N,No puede imprimir todos reportes en misma impresora por su orientaci\u00f3n, simplific o tipo impresora. 1405 = 2,N,Estos reportes est\u00e1n incompletos y no pueden reimprimirse: $1 1406 = 2,N,Por lo menos una casilla se debe marcar. 1407 = 2,N,Intro rango fechas v\u00e1lido. 1408 = 2,N,Intro fecha v\u00e1lida. 1409 = 2,N,Reelija p/no incluir intervalos entre la selecci\u00f3n de la lista. 1410 = 2,N,Proceso archivo fue cancelado.\nQuite cinta de la unidad. 1411 = 2,N,Etiquete e inserte cinta en la unidad. 1412 = 2,N,No eligi\u00f3 reportes. 1413 = 3,N,Esta cinta contiene la sig info:\n$1\nPres S\u00ed p/reemplazar la info de esta cinta, No p/quitar la cinta y usar una nueva, Cancelar p/cancelar proceso archivo Reportes. 1414 = 3,N,Archivo completado, eliminar reportes archivados? 1415 = 2,N,Proceso de archivo completado.\nQuite la cinta de la unidad. 1416 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea eliminar reportes seleccionados archivados? 1417 = 2,N,Error al leer cinta, revise que haya cinta en la unidad. 1418 = 2,N,La cinta no contiene archivo Reportes v\u00e1lido. Vea que cinta correcta est\u00e9 en la unidad. 1419 = 3,N,Ya hay info archivada en sistema. Desea seguir operaci\u00f3n restaurar y sobrescribir info existente? 1420 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea sobrescribir info existente? 1421 = 2,N,Proceso restaurar cancelado.\nQuite la cinta de la unidad. 1422 = 2,N,Proceso restaurar completado.\nQuite la cinta de la unidad. 1423 = 2,N,Rep, $1, no se reimprimi\u00f3 porque se especific\u00f3 0 copias. 1424 = 2,N,Rep, $1, fall\u00f3 al imprimir. Ver regs d/error del servidor para m\u00e1s info. 1425 = 2,N,Criterio de Usuar inv\u00e1lido. Todas Resps de este rep se restablec a valores predeterminados. 1426 = 2,N,Este archivo de reporte no existe en el servidor. 1427 = 2,N,La Hora y Fecha programadas no han pasado a\u00fan. 1428 = 2,N,El Admor de Trabajos ya ejecut\u00f3 y borr\u00f3 este reporte programado del sistema. 1429 = 2,N,Admor de Trab est\u00e1 corriendo actualmente este rep programado. 1430 = 2,N,No se pueden guardar los criterios 1431 = 2,N,Introduzca un mes y a\u00f1o inicial. 1432 = 2,N,Introduzca un mes y a\u00f1o inicial v\u00e1lidos. 1433 = 2,N,Espere, generando informe 1434 = 2,N,Los informes seleccionados ya no existen en el servidor. 1435 = 2,N,Eliminaci\u00f3n no permitida. 1436 = 3,N,\u00bfExportar informe(s) en formato comprimido?\n Haga clic en \u201cCancelar\u201d para cancelar la exportaci\u00f3n de los informe(s) seleccionado(s). 1437 = 1,N,No hay mensajes disponibles del tipo seleccionado. 1438 = 2,N,Este directorio no se puede escribir. 1439 = 2,N,Esta factura guardada se est\u00c3\u00a1 revisando en otra pantalla. 1440 = 2,N,Ingrese un intervalo de fechas contables v\u00e1lido. 1441 = 0,Y,Este informe tiene p\u00e1ginas de $1 y es demasiado extenso para exhibirse. Cambie los criterios de selecci\u00f3n o imprima el informe haciendo clic en el bot\u00f3n Aceptar de la pantalla Criterios de selecci\u00f3n. ## RAU.FR.140 1442 = 1,N,No es posible introducir las devoluciones en una factura guardada. Para cambiar la cantidad, hacer clic en el bot\u00c3\u00b3n de factura [F8] y usar la pantalla de facturaci\u00c3\u00b3n. 1443 = 1,N,No se puede modificar la cantidad desde esta pantalla. Para cambiar la cantidad, hacer clic en el bot\u00c3\u00b3n de factura [F8] y usar la pantalla de facturaci\u00c3\u00b3n. 1444 = 1,N,No se puede modificar la cantidad para esta devoluci\u00c3\u00b3n. 1445 = 1,N,No se puede eliminar la factura desde esta pantalla. Para eliminar esta factura, hacer clic en el bot\u00c3\u00b3n de factura [F8] y usar la pantalla de facturaci\u00c3\u00b3n. 1446 = (es, N/A)1,N,Store is using NAPA Xpress. You cannot change the Quantity from this screen. To change the quantity, click the Invoice [F8] button and use the Invoicing screen. ##DIS Messages (1500 - 1599) 1500 = 2,N,Config perfil desembolso incompleto. 1501 = 1,N,No hay $1 que mostrar de este prov. ##AR Messages 1502 = 3,N,Ha seleccionado Imprimir el estado de cuenta de este cliente para $1 1502a = 3,N,(es)You have selected to email this customer's Statement for $1 1502b = 3,N,(es)You have selected to view this customer's Statement for $1 ##DIS Messages (1500 - 1599) 1503 = 2,N,Monto descto debe ser mayor que 0. 1504 = 2,N,Monto Total debe ser mayor que monto descto. 1505 = 2,N,N\u00fam Cheque es mayor que \u00faltimo cheque impreso +1. 1506 = 2,N,C\u00f3d C/G NoV\u00e1lido. Reintroduzca. 1507 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea cancelar este cheque? 1508 = 1,N,Cancelaci\u00f3n cheq existosa. 1509 = 2,N,Ya existe n\u00fam cheque. Desea continuar? 1510 = 2,N,No puede guardar reg hasta que Monto Total Cheques sea igual a Monto C\u00f3ds C/G. 1511 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Prov - Desde". 1512 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Prov - Hasta". 1513 = 2,N,No puede ser < "Rango N\u00fams Cheque - Desde". 1514 = 2,N,No puede ser > "Rango N\u00fams Cheque - Hasta". 1515 = 2,N,Info Proveedor NoV\u00e1lida. Actualice Info Proveedor c/opci\u00f3n de men\u00fa "Mantener Archivo Proveedores" 1516 = 2,N,La Cant Total revisada debe ser mayor a 0. 1517 = 2,N,Porfavor introd Info C\u00f3d C/G.\nC\u00f3d C/G total debe ser mayor a 0. 1518 = 2,N,Seguro que desea borrar este cheque? 1519 = 2,N,Monto fact debe ser +/-9999999999.99, pero cero no. 1520 = 2,N,La fecha debe estar entre el \u00falt, el actual o el sig mes 1521 = 2,N,C\u00f3digo del G/L no v\u00e1lido para desembolsos. 1522 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea eliminar este C\u00f3digo del G/L? ##AR Messages 1523 = 0,N,\u00bfHubo alg\u00fan problema con la impresora la \u00faltima vez que intent\u00f3 imprimir estados de cuenta? 1525 = 1,N,Estados de cuenta TAMS 5.0 archivados\n\nBuscando archivo\n\nEspere. 1526 = 2,N,No hay transacciones abiertas a las que se pueda aplicar este pago/cr\u00e9dito. 1527 = 2,N,No puede deshacer cuotas en esta factura porque se ha hecho un pago a una o m\u00e1s facturas en cuotas. 1528 = 2,N,Los n\u00fameros de cliente introducidos no estaban en el \u00faltimo lote de clientes impreso para esta ejecuci\u00f3n de estado de cuenta. 1529 = 2,N,El descuento introducido es mayor al 5% del monto. \u00bfEs correcto? 1530 = 2,N,Se requiere el N\u00famero de orden de compra para este cliente 1531 = 2,N,No puede hacer pagos en esta cuenta. Es una cuenta de menudeo. 1532 = 2,N,No se puede eliminar el plazo de las cuentas por cobrar. A\u00fan hay clientes asignados a este plazo. 1533 = 2,N,El descuento tomado no puede ser negativo cuando se introduce un monto de pago positivo. 1534 = 2,N,No puede actualizar si el monto de Pago aplicado es negativo 1535 = 2,N,La fecha introducida es menor a 21 d\u00edas luego del cierre del \u00faltimo mes. El cierre del estado de cuenta del \u00faltimo mes fue: $1. ##Bug 31474, Added the following message 1536 = 2,N,Se ha aplicado $1 en el monto de \$$2. $1 tiene un saldo pendiente de \$$3. 1537 = 2,N,No hay transacciones abiertas a las que se pueda aplicar este pago/cr\u00e9dito. La opci\u00f3n "Aplicar a todo" no puede utilizarse para aplicar pagos o cr\u00e9ditos a transacciones que nunca aparecieron en un estado de cuentas. Para aplicar pagos o cr\u00e9ditos a transacciones actuales, la aplicaci\u00f3n debe realizarse manualmente. 1538 = 2,N,Falta el archivo "L\u00c3\u00a1ser: logotipo personalizado" (arstatementLogo.jpg). Agregue un logotipo o seleccione un formulario de estados de cuentas por cobrar en la pantalla del Administrador de sistema > Controles de cuentas por cobrar.\nSi decide agregar un logotipo, siga estas pautas:\n1. Guarde el logotipo en T: /usr/tams/client/arforms con el nombre de archivo arstatementLogo.jpg\n2. El tama\u00c3\u00b1o del logotipo debe ser de 598 (ancho) x 82 (alto) pixeles. ##SM Messages continued (1600 - 1699) 1600 = 3,N,La \u00faltima revisi\u00f3n del Cat\u00e1logo instalada fue $1. \nEl DVD de la unidad es revisi\u00f3n $2 vigente el $3.\nHaga clic en S\u00ed para continuar con la actualizaci\u00f3n. \nHaga clic en No para instalar otro DVD. \nHaga clic en Recargar para finalizar actualizaci\u00f3n y recargar Revisi\u00f3n $4. 1601 = 2,N,Espere, quitando DVD actual. 1602 = 2,N,Inserte nuevo DVD en la unidad y pres OK. 1603 = 2,N,Espere, montando DVD. 1604 = 0,Y,No pudo poner el DVD. Llame a Soporte TAMS. 1605 = 1,N,C\u00f3d Estado en blanco. Falla en Fijar C\u00f3d Estado puede afectar precios.\nPara hacerlo, pres Cancelar y usar opci\u00f3n Admin Sistema/Tienda/Controles Tienda.\nPres Cancelar p/cancelar Actualizar ProParts. Pres OK p/continuar. 1606 = 0,Y,No pudo leer el DVD.\nPorfavor contacte a Soporte TAMS para asistencia. 1607 = 0,Y,El DVD no se pudo instalar porque el disco r\u00edgido est\u00e1 casi lleno.\nHaga clic en Aceptar para cancelar el proceso de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1608 = 0,N,El DVD no se puede instalar porque el disco r\u00edgido est\u00e1 casi lleno. Puede quitar la marca de selecci\u00f3n en la configuraci\u00f3n \u201cCopiar informaci\u00f3n del cat\u00e1logo en el disco r\u00edgido\u201d en Perfil de la tienda y volver a intentarlo. Haga clic en Aceptar para cancelar el proceso de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1609 = 0,N,El DVD no se puede leer.\nHaga clic en Aceptar para usar otro DVD de actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo.\nHaga clic en Recargar para finalizar actualizaci\u00f3n y recargar Revisi\u00f3n $1. 1610 = 0,N,El DVD en disco, revision $1, no coincide con revs $2 ProParts.\nPres Cancelar p/quitar este DVD y cargar el correcto, o Cancelar Actualizar ProParts y llame a Soporte TAMS. 1611 = 3,N,La \u00faltima revisi\u00f3n del Cat\u00e1logo instalada fue $2 y el DVD en la unidad venci\u00f3 el $1. \nHaga clic en S\u00ed para continuar con la actualizaci\u00f3n $3. Haga clic en No para instalar otra revisi\u00f3n de actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. \nHaga clic en Recargar para finalizar la actualizaci\u00f3n de este cat\u00e1logo y recargar la revisi\u00f3n $2. 1612 = 3,N,La \u00faltima revisi\u00f3n de la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo instalada fue $2. \nEl DVD de la unidad se activa en $1. \nHaga clic en S\u00ed para continuar con la carga del DVD. \nHaga clic en No para instalar otro DVD. \nHaga clic en Recargar para recargar el DVD $2 y finalizar la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1613 = 2,N,Info afecta c/otro rango tarj cr\u00e9dito. 1614 = 2,N,Rango Alto debe ser mayor que Rango Bajo. 1615 = 0,N,Err al leer arch Comerciante. 1616 = 0,N,Error al leer archivo configuraci\u00f3n Protobase. 1617 = 0,N,Intro un n\u00fam cliente v\u00e1lido. 1618 = 2,N,Este DVD es una revisi\u00f3n anterior ($2) a la revisi\u00f3n instalada actualmente ($1).\nHaga clic en S\u00ed para quitar el DVD y cargar una revisi\u00f3n m\u00e1s nueva. \nHaga clic en Recargar para recargar el DVD de revisi\u00f3n actual y salir de Actualizar PROParts. 1619 = 2,N,DVD en disp es la misma revisi\u00f3n ($1) que la actualmente instalada. \nPres S\u00cd para recargar esta revisi\u00f3n actual. \nPres NO para quitar el DVD y cargar una nueva revisi\u00f3n. \nPres Cancelar para salir de Actualizar PartesPRO. 1620 = 0,Y,No pudo quitar el DVD. Llame a Soporte TAMS. 1621 = 2,N,Inserte el DVD Cat\u00e1logo Actualizaci\u00f3n revision $1 en la unidad y pres OK. 1622 = 2,N,Inserte el DVD Cat\u00e1logo Actualizaci\u00f3n que desea cargar en la unidad y pres OK. 1623 = 0,Y,No pudo recargar DVD Cat\u00e1logo Actualizaci\u00f3n revision $1. Llame a Soporte TAMS. 1624 = 0,Y,No puede cargar este DVD. Pres OK p/restaurar revisi\u00f3n$1 ahora. 1625 = 2,N,No pudo leer el DVD. Revise que el DVD est\u00e9 bien insertado en la unidad y pres OK p/cargarlo. 1626 = 2,N,La unidad de DVD est\u00e1 ocupada. \nHaga clic en Aceptar para volver a intentar o en Cancelar para finalizar el proceso de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1627 = 0,N,Hay un error que requiere asist t\u00e9cnica .\n\nLLame a Soporte TAMS. 1628 = 0,N,Protobase no Reiniciada. 1629 = 0,Y,La Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo no se puede completar.\n$1\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1630 = 0,Y,No pudo reiniciar servicios TAMS. Llame a Soprte TAMS. 1631 = 0,Y,No pudo determinar espacio libre en el sistema. Llame a Soporte TAMS. 1632 = 0,N,Sis Op distinto a Unix sin soporte a\u00fan. 1633 = 2,N,N\u00fam meses a guardar Historial C/C debe ser igual a 0 o valor de 60 a 120. 1634 = 1,N,Indic(s) en uso $1 borrados con \u00e9xito. 1635 = 0,N,No hall\u00f3 archivo $1. Se requiere este archivo p/ejecutar el apagado.\nLlame a Soporte TAMS. 1636 = 2,N,Todas las terminales se apagar\u00e1n en el pr\u00f3ximos pocos minutos. Favor de salir. 1637 = 0,N,Aseg\u00farese q/Aplicaci\u00f3n TAMS no est\u00e9 ejecutando en ninguna terminal.\nTAMS a\u00fan en uso en 1 terminal. 1638 = 0,N,Aseg\u00farese q/Aplicaci\u00f3n TAMS no est\u00e9 ejecutando en ninguna terminal.\nTAMS a\u00fan en uso en $1 terminales. 1639 = 3,N,Est\u00e1 seguro que desea apagar el sistema? 1640 = 2,N,Otro trab est\u00e1 usando este programa. 1641 = 3,Y,No pudo apagar Trabajos TAMS. Llame a Soporte TAMS. 1642 = 3,Y,No pudo apagar sistema. Llame a Soporte TAMS. 1643 = 2,N,No se enc lotes de liquid de Tarj de Cr\u00e9d 1644 = 0,N,No se enc lista de lotes de liquid. 1645 = 2,N,Procesando lotes de liquid de Tarj de Cr\u00e9d 1646 = 2,N,Liquidaci\u00f3n no se complet\u00f3 para todos los lotes. 'Procesar Liquidaci\u00f3n incompleta de VISA, Master Card, American Express, y/o Discover Card' oprimir bot\u00f3n y reenviar liquid de lotes. 1647 = 2,N,Proc liquidaci\u00f3n completado 1648 = 2,N,No hay Reps d/Tarj d/Cr\u00e9d Recibid a impr 1649 = 2,N,No hay Reps d/Tarj AMEX Recib a impr 1650 = 0,N,Incapaz d/procesar liquid d/Tarj d/Cr\u00e9d. \n\nFavor contactar Soporte TAMS \n\n$1 1651 = 3,N,Seguro desea cambiar la tabla de imptos impl\u00edcita de \n$1 a $2? 1652 = 1,N,Tabla d/imptos impl\u00edcita fue actualiz con \u00e9xito 1653 = 2,N,Reinciando Protobase favor esperar 1654 = 2,N,Arch d/config d/Protobase ha sido reconstruido con \u00e9xito. 1655 = 0,Y,Existe un error que requiere asistencia t\u00e9cnica.\n\nProtobase no se ha reinicializado\n\nPorfavor contacte Soporte TAMS. 1656 = 0,Y,Existe un error que requiere asistencia t\u00e9cnica.\n\nProtobase se ha restaurado con conf anterior.\n\nPorfavor contacte Soporte TAMS. 1657 = 0,Y,No se puede reconstruir la config de Protobase por un error de aplic:\n\n$1 1658 = 0,Y,Error al leer Arch Comerc.\nArch de config de Protobase no ha sido reconstruido. 1659 = 0,Y,Error al leer Arch de estruct config Protobase.\nArch de config de Protobase no ha sido reconstruido. 1660 = 0,Y,El arch Comerc Protobase no es el arch correcto p/esta tienda. Por favor cargue el arch correcto. 1661 = 2,N,Protobase ha sido reinicializ. 1662 = 2,N,Se necesita la cinta correcta para el respaldo del sistema 1663 = 2,N,El sistema esta esperando que se termine la impresi\u00f3n antes de salirse del servidor.\n\nPres Cerrar en el cuadro de di\u00e1log de trabajos d/impr para continuar salirse sin esperar la impresi\u00f3n.\n\nPresionando Cerrar mientras se imprime pueden perderse algunos reportes o tener que reiniciar desde el comienzo. 1664 = 2,N,Proc cancelad por usuario 1665 = 2,N,Esperando que se Completen Progrs de Comunics. 1666 = 2,Y,No puede salirse del Sist. Porfavor contacte Sop TAMS 1667 = 2,N,Salida exitosa. Este cliente se cerrar\u00e1. 1668 = 2,Y,Este DVD no puede cargarse. Llame a Soporte TAMS. 1669 = 2,Y,El archivo del cat\u00e1logo heredado no se pudo copiar. \nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. \nHaga clic en Aceptar para continuar sin acceso a los archivos de cat\u00e1logo heredados. \nHaga clic en Recargar para recargar el DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo actual y finalizar la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1670 = 2,Y,Los archivos nuevos de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo no se pudieron copiar. \nHaga clic en ACEPTAR para cancelar el proceso de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1671 = 2,Y,Los archivos nuevos de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo no se pudieron copiar del DVD. \nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. \nHaga clic en Aceptar para continuar sin acceso a los nuevos archivos de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. \nHaga clic en Recargar para recargar el DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo actual. 1672 = 1,N,No hay avisos. 1673 = 0,Y,No puede leer el DVD. Cat\u00e1logo no disponible. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1674 = 2,N,Mantenimiento en curso. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 1675 = 0,Y,El DVD no se puede leer. \nHaga clic en Aceptar para cargar otro DVD. \nHaga clic en Recargar para finalizar actualizaci\u00f3n y recargar Revisi\u00f3n $1. 1676 = 2,Y,Los archivos de cat\u00e1logo heredados no se pudieron copiar del DVD. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1677 = 2,Y,Este DVD no se puede cargar, el Cat\u00e1logo no est\u00e1 disponible. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1678 = 2,N,Ha seleccionado la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. \nHaga clic en Aceptar para continuar. 1679 = 2,N,Todos los usuarios deben salir de TAMS para que la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo pueda continuar. Haga clic en Aceptar para desconectar de inmediato a todos los usuarios, o en Cancelar para terminar la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1680 = 2,N,La siguiente revisi\u00f3n $1 de DVD no se puede instalar porque su revisi\u00f3n tiene m\u00e1s de un mes de antig\u00fcedad que la revisi\u00f3n actual de $2.\nHaga clic en Aceptar para actualizar a un DVD m\u00e1s nuevo. \nHaga clic en Recargar para conservar la revisi\u00f3n $2 y cancelar la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1681 = 0,N,El Perfil de clasificaci\u00f3n no existe.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 1682 = 0,Y,No se puede quitar el DVD. Cat\u00e1logo no disponible. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1683 = 0,N,Problema al configurar la ruta del dispositivo para Protobase. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 1684 = 0,Y,La informaci\u00f3n del cat\u00e1logo del DVD no est\u00e1 disponible en este momento. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1685 = 0,Y,La imagen de $1 en el archivo $2 no est\u00e1 disponible en este momento. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1686 = 2,Y,No se puede determinar el estado de los servicios de Comunicaci\u00f3n. La copia de seguridad no puede continuar. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1687 = 2,N,Las impresoras no se pueden modificar, hay trabajos de impresi\u00f3n en cola.\nHaga clic en Aceptar para ver la configuraci\u00f3n de la impresora. Haga clic en Cancelar para regresar a la forma de Asignaciones de dispositivo. 1688 = 2,N,Los Estados de cuenta de cierre est\u00e1n actualmente en curso. No se pueden hacer cambios en esta forma. La forma se mostrar\u00e1 en modo de solo lectura. 1689 = 2,Y,No se puede quitar el medio de almacenamiento. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1690 = 2,N,Al habilitar PUNTAJE se borrar\u00e1n los valores M\u00edn/M\u00e1x sugeridos anteriores. \u00bfDesea continuar? 1691 = 2,N,Dispositivo de respaldo no disponible para uso en este momento. 1692 = 2,N,La Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo est\u00e1 por comenzar. Todos los usuarios se desconectar\u00e1n en unos minutos. Haga clic en Aceptar para continuar o en Cancelar para terminar la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1693 = 2,N,La Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo no podr\u00e1 continuar hasta que todos los usuarios hayan salido de TAMS. Haga clic en Aceptar para desconectar a todos los usuarios del sistema y continuar. 1694 = 2,N,Inserte el DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo en la unidad. \nHaga clic en Aceptar para continuar o en Cancelar para regresar al men\u00fa. 1695 = 2,N,Inserte el DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo de revisi\u00f3n $1 comprimido en la unidad y haga clic en Aceptar para continuar. 1696 = 2,N,Inserte el DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo comprimido que desee cargar en la unidad y haga clic en Aceptar. 1697 = 0,Y,La Revisi\u00f3n del cat\u00e1logo actual no se puede leer. \nNo se puede continuar con la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. \nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1698 = 2,N,Se detect\u00f3 un formato de DVD comprimido inv\u00e1lido. \nHaga clic en Aceptar para insertar un DVD v\u00e1lido. 1699 = 2,N,Se detect\u00f3 un formato de DVD comprimido inv\u00e1lido. \nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. ### GPC CM Messages cont'd (905 - 930 and 1700 - 1799) 1700 = 2,N,Cliente elegido no tiene info precio especial que copiar. 1701 = 2,N,Perfil elegido no tiene info perfil precios que copiar. 1702 = 2,N,Lo sig no fue copiado debido a no hallar informaci\u00f3n: $1. 1703 = 2,N,% Marcar no puede ser neg si precio en hoja es $1. 1704 = 2,N,Hay un conflicto de fechas para el reg perfil precios. 1705 = 2,N,Debe selecc tipo de Cliente. 1706 = 2,N,Escriba un monto para aplicar. 1707 = 2,N,Escriba un monto para quitar la aplicaci\u00f3n. 1708 = 2,N,Seleccione una transacci\u00f3n para quitar la aplicaci\u00f3n. 1709 = 3,N,\u00bfDesea quitar la marca de selecci\u00f3n del Estado de cuenta se combina con otros clientes para usar el mismo n\u00famero de cliente que el seleccionado? 1710 = 2,N,No se puede seleccionar el Estado de cuenta se combina con otros clientes cuando se usa el mismo n\u00famero de cliente que el seleccionado. 1711 = 2,N,Los estados de cuenta de este cliente no se pueden enviar a la direcci\u00f3n de otro cliente porque otros clientes est\u00e1n enviando sus estados de cuenta a este cliente. 1712 = 2,N,No puede enviar lo de este cliente al cliente introducido porque ese cliente est\u00e1 enviando estados de cuenta a otro cliente. 1713 = 0,N,La fecha no puede exceder la fecha de mes y a\u00f1o de ventas actual. 1714 = 2,N,Procesamiento del estado de cuenta en curso. No se pueden agregar clientes nuevos hasta que se finalicen o aborten los estados. 1715 = 2,N,Procesamiento del estado de cuenta en curso. No se pueden eliminar clientes hasta que se finalicen o aborten los estados. 1716 = 2,N,La fijaci\u00f3n de precios especiales no est\u00e1 disponible para el cliente 0.\nTodo precio especial para cliente 0 se debe fijar en un perfil. 1717 = 2,N,Los cr\u00e9ditos se deben introducir como monto negativo. 1718 = 0,N,Los clientes no se pueden eliminar cuando el tipo de tienda es local. 1719 = 3,N,\u00bfDesea buscar? 1720 = 2,N,Fall\u00f3 la creaci\u00f3n del registro de KR. 1721 = 2,N,Fijaci\u00f3n de precios inv\u00e1lida. Falta la entrada de Instalador/Precio de lista correspondiente. \n\nDeber\u00e1 crear la entrada Instalador/Precio de lista basada en la hoja de precios distinta a 0 \u00f3 1 para que Precio de lista y el Precio de reventa se calculen correctamente. 1722 = 2,N,Fijaci\u00f3n de precios inv\u00e1lida. La entrada Instalador/Precio de lista correspondiente se basa en el Precio de reventa (Hoja 0 \u00f3 1). \n\nTendr\u00e1 que cambiar la entrada Precio especial para que sea distinta a la Hoja \u201cX\u201d O cambiar la entrada Instalador/Precio de lista correspondiente para que sea distinta a la Hoja 0 \u00f3 1 para que el Precio de lista y el Precio de reventa se calculen correctamente. 1723 = 2,N,Fijaci\u00f3n de precios inv\u00e1lida. La entrada Instalador/Precio de lista se basa en el Precio de reventa (Hoja 0 \u00f3 1). \n\nTendr\u00e1 que cambiar la entrada Precio especial correspondiente para que sea distinta a la Hoja \u201cX\u201d O cambiar la entrada Instalador/Precio de lista para que sea distinta a la Hoja 0 \u00f3 1 para que el Precio de lista y el Precio de reventa se calculen correctamente. 1724 = 2,N,Fijaci\u00f3n de precios inv\u00e1lida. Falta la entrada de Precio especial correspondiente. \n\nTendr\u00e1 que crear la entrada de Precio especial basada en una hoja de precios distinta a X para que el Precio de lista y el Precio de reventa se calculen correctamente. ##Bug No. 20672 new warning message is added to validate the alternate customer for core charges 1725 = 2,N,El tipo de facturaci\u00f3n de cliente para el cliente introducido es inv\u00e1lida. ##Bug No. 20676 new warning message is added to validate the billing type of the current customer. 1726 = 2,N,Esta Cuenta se usa como cliente b\u00e1sico alternativo para otros clientes. ##Bug #25147: new warning message is added for delete verification. 1727 = 2,N,El registro seleccionado no se puede eliminar porque dar\u00eda como resultado un precio que no se puede calcular. 1728 = 2,N,\u00c2\u00bfDesea enviar actualizaciones a las sucursales de cuentas por cobrar? 1729 = 2,N,Seleccione una transacci\u00c3\u00b3n 1730 = 2,N,No puede actvr est d/cta e/l\u00c3\u00adnea p/un clnte, a menos q/se haya especif u/direc d/correo electr. 1731 = 2,N,(es)You cannot change Cash customer to Charge Only. ##Physical Inventory continued (1800 - 1899) 1800 = 2,N,Eliminar \u00falt l\u00ednea de sesi\u00f3n elimina tambi\u00e9n la sesi\u00f3n.\nEst\u00e1 seguro que desea eliminar regs seleccionados? 1801 = 2,N,L\u00edneas sesi\u00f3n selec no califican p/actualizar. 1802 = 2,N,No eligi\u00f3 sesi\u00f3n. 1803 = 2,N,La parte esta en la l\u00ednea de productos que ya finaliz\u00f3 para esta sesi\u00f3n y no puede agregarse. 1804 = 2,N,El conteo de esta parte ha sido cambiado por otro usuario. El conteo se actualizar\u00e1 cuando haga clic en Aceptar. 1805 = 2,N,Se ha superado el l\u00edmite de registros de 15,000. Modifique los criterios y vuelva a intentar. 1806 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea eliminar esta sesi\u00f3n? ##Classification Messages (1900 - 1999) 1900 = 1,N,No hall\u00f3 regs clasificaci\u00f3n. 1901 = 2,N,Contrase\u00f1a clasif expir\u00f3.\nPorfavor contacte a Soporte TAMS para asistencia. 1902 = 2,N,No existe reg de perfil de clasif.\nPorfavor contacte a Soporte TAMS para asistencia. 1903 = 2,N,Eligi\u00f3 finalizar sesi\u00f3n $1.\n\nInfo clasificaci\u00f3n d/esta sesi\u00f3n no puede cambiarse despu\u00e9s de finalizar sesi\u00f3n.\n\nEst\u00e1 seguro que desea finalizar esta sesi\u00f3n? 1904 = 2,N,Eligi\u00f3 abortar la sesi\u00f3n $1.\n\nInfo clasificaci\u00f3n d/esta sesi\u00f3n no puede re-crearse.\n\nEst\u00e1 seguro que desea abortar esta sesi\u00f3n? 1905 = 2,N,Eligi\u00f3 abortar la sesi\u00f3n $1.\n\nEst\u00e1 seguro que desea abortar esta sesi\u00f3n? 1906 = 2,N,Arch TRANSMIT est\u00e1 en uso.\nIntente m\u00e1s tarde. 1907 = 2,N,Contrase\u00f1a clasif incorrecta. 1908 = 1,N,Otro usuario procesa esta sesi\u00f3n actualmente. 1909 = 2,N,No eligi\u00f3 l\u00edneas prod. Elija las l\u00edneas prod a incluir en esta sesi\u00f3n antes de continuar. 1910 = 0,N,Usuario debe intro al menos un valor en cualquier campo o seleccionar en lista "Fuente" antes de presionar OK. 1911 = 2,N,Debe verificar clasificaci\u00f3n almac\u00e9n antes de seguir c/clasificaci\u00f3n. 1912 = 2,N,Fall\u00f3 proceso regs de sesi\u00f3n. 1913 = 2,N,No cre\u00f3 orden p/esta sesi\u00f3n.\nNinguna parte conicide criterio d/esta sesi\u00f3n. 1914 = 2,N,No existe info reemplazo p/el reg seleccionado. 1915 = 1,N,M\u00edn/M\u00e1x Bloq. 1916 = 2,N,Cant Orden No V\u00e1lida. 1917 = 3,N,Cancelar Parte enord? 1918 = 2,N,M\u00edn no puede ser mayor a M\u00e1x. 1919 = 3,N,Retener Nivel M\u00edn/M\u00e1x? 1920 = 2,N,Atenci\u00f3n: El DVD Parts Pro $1 expir\u00f3 en $2. La info clasificaci\u00f3n puede no ser exacta. \n\nSi recibi\u00f3 un nuevo DVD Parts Pro, proc\u00e9selo v\u00eda Administrador del Sistema lo antes posible. Si no lo ha recibido, llame a su Centro de Distribuci\u00f3n NAPA. 1921 = 2,N,Disp de disquete en uso. 1922 = 2,N,El disq insertado no es consecutivo.\nPorfavor inserte el disquete #$1. 1923 = 2,N,El disquete insertado no es el disq Planograma.\nPorfavor inserte disq Planograma #$1. 1924 = 0,N,Abortar todos Proc Planograma? 1925 = 2,N,Porfavor retire el disquete. 1926 = 1,N,Por favor espere, leyendo disquete 1927 = 0,Y,No puede procesar disquete. Porfavor retire el disquete del disp. 1928 = 2,N,El arch Planograma solicitado no est\u00e1. 1929 = 2,N,Finaliz\u00f3 la sesi\u00f3n. 1930 = 3,N,Inserte en disp disquete #$1 de Detallista Perfeccionado. 1931 = 2,N,El disq insertado no es el disq del Detallista Perfecc.\nPor favor inserte el disquete #$1 del Detallista. 1932 = 0,N,Canc el proceso de Detallista Perfecc? 1933 = 2,N,Archivo requerido de Detallista Perfecc no est\u00e1. 1934 = 1,N,No existe info de aplicac para reg selecc. 1935 = 0,Y,Fall\u00f3 la actualizaci\u00f3n del inventario desde el DVD. 1936 = 2,N,No se cre\u00f3 el pedido o devoluci\u00f3n para esta sesi\u00f3n. Ninguna parte cumpli\u00f3 con los criterios de esta sesi\u00f3n. 1937 = 2,N,Se ha creado un pedido de clasificaci\u00f3n y devoluci\u00f3n. 1938 = 2,N,Se ha creado la Devoluci\u00f3n de clasificaci\u00f3n. 1939 = 2,N,Contrase\u00f1a de clasificaci\u00f3n no establecida en el Perfil de clasificaci\u00f3n.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 1940 = 2,N,Se ha creado el Pedido de clasificaci\u00f3n. 1941 = 2,N,Esta parte se sugerir\u00e1 para su pedido luego de registrar las devoluciones. 1942 = 2,N,No se encontraron registros de Planograma. 1943 = 2,N,El Estado M\u00edn/M\u00e1x se estableci\u00f3 en \u201cConservar\u201d en esta parte. La parte no se puede agregar para devolver. 1944 = 2,N,Cantidad de devoluci\u00f3n inv\u00e1lida. 1945 = 1,N,Estado M\u00edn/M\u00e1x bloqueado para la parte seleccionada. No se permiten cambios. 1946 = 1,N,PUNTAJE est\u00e1 en uso y la parte seleccionada es provista por NAPA. No se permiten cambios. 1947 = 2,N,Los valores M\u00edn y M\u00e1x actuales se actualizar\u00e1n para todos los registros seleccionados. 1948 = 1,N,Registro(s) actualizado(s) con \u00e9xito. 1949 = 2,N,La Sesi\u00f3n clasificaci\u00f3n est\u00e1 siendo procesada por otro usuario actualmente. 1950 = 2,N,No se obtuvieron datos del DVD.\nIntente ejecutar la Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo. 1951 = 2,N,La clasificaci\u00f3n est\u00e1 bloqueada por otro usuario actualmente. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. ## Misc Charge Group 2000 = 1,N,Solicitud de actualizaci\u00f3n exitosa. 2001 = 1,N,No pudo procesar solicitud actualizaci\u00f3n por ahora. 2002 = 2,N,Se excedi\u00f3 el l\u00edmite de 8000 regs. Porfavor cambie su criterio de selecc. 2003 = 1,N,No hay rebajas para esta L\u00ednea/Grupo. 2004 = 0,N,Datos CD inv\u00e1l 2005 = 0,N,No se selecc Opc d/Orden 2006 = 0,N,Cant de Parte no v\u00e1lida en Orden Introd 2007 = 0,N,L\u00ednea de Prod no puede actualizarse porque reporte de varianza no se ha impreso. 2008 = 0,N, La parte de reemplazo no puede ser una parte reemplazada. 2009 = 0,N,La red est\u00e1 ca\u00edda. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 2010 = 0,Y,El usuario no inici\u00f3 sesi\u00f3n. # Bug No. 6248: Added the message to handle the condition when deleting a Product Line with existing sales records is not possible. 2011 = 2,N,No puede eliminar una L\u00ednea de producto con registros de venta existentes. # Bug No. 24320: Added the message to handle the condition when an overlapping date range is entered. 2012 = 2,N,El rango de fechas introducido se superpone con el rango de fechas de una venta especial existente. Cambie el rango de fechas de esta venta. ##Bug No. 22891: Added the message to handle the condition when a duplicate access number record is entered. 2013 = 2,N, El N\u00famero de tel\u00e9fono o Direcci\u00f3n IP introducida ya existe. 2014 = 2,N,Falta el archivo "L\u00c3\u00a1ser: logotipo personalizado" (arstatementLogo.jpg).\nSiga estas pautas para agregar o crear un logotipo:\n1. Guarde el logotipo en T: /usr/tams/client/arforms con el nombre de archivo arstatementLogo.jpg\n2. El tama\u00c3\u00b1o del logotipo debe ser de 598 (ancho) x 82 (alto) pixeles. ##RGN Controls Messages 2015 = 2,N,"Meses para mantener la auditor\u00eda de devoluciones diarias antes de la depuraci\u00f3n" y "Meses para mantener RGN antes de la depuraci\u00f3n" no pueden ser mayores que "Mantener meses de historial de factura". Esos valores deben establecerse correctamente para poder establecer "Mantener meses de historial de factura" en el valor actualmente seleccionado. 2016 = 2,N,La configuraci\u00f3n "Meses para mantener la auditor\u00eda de devoluciones diarias antes de la depuraci\u00f3n" est\u00e1 bloqueada. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para desbloquear la configuraci\u00f3n. 2017 = 2,N,La configuraci\u00f3n "Meses para mantener RGN antes de la depuraci\u00f3n" est\u00e1 bloqueada. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para desbloquear la configuraci\u00f3n. 2018 = 2,N,Las configuraciones "Meses para mantener la auditor\u00eda de devoluciones diarias antes de la depuraci\u00f3n" y "Meses para mantener RGN antes de la depuraci\u00f3n" est\u00e1n bloqueadas. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para desbloquear las configuraciones. 2019 = 2,N,Mantener los meses de historial de factura debe ser cero, O BIEN, estar entre 18 y 120. #GPC IM Messages 2020 = 2,N,Hay un archivo RGIS existente creado en $1 en $2.\n Haga clic en \u201cAceptar\u201d para reemplazar el archivo existente con el archivo nuevo creado.\nHaga clic en \u201cCancelar\u201d para conservar el archivo RGIS y cancelar la creaci\u00f3n de un archivo RGIS nuevo. 2021 = 2,N,Esta sesi\u00f3n del inventario f\u00edsico ya ha sido captada por RGIS\n Notificar a RGIS que la sesi\u00f3n de RGIS no es v\u00e1lida\n y que RGIS debe captar la sesi\u00f3n nueva luego de ser creada.\n Haga clic en \u201cAceptar\u201d s\u00f3lo despu\u00e9s de informar a RGIS\n y de asegurar que se cree un nuevo archivo RGIS. 2022 = 2,N,El archivo RGIS se ha creado con \u00e9xito.\nHaga clic en \u201cAceptar\u201d para confirmar. 2023 = 2,N,El archivo RGIS se ha importado con \u00e9xito.\nHaga clic en \u201cAceptar\u201d para confirmar. 2024 = 0,Y,Hay un problema con los datos del archivo RGIS.\n\nComun\u00edquese con RGIS. 2025 = 2,N,No se encontraron registros con estos criterios; por lo tanto, NO se cre\u00f3 el archivo RGIS. 2026 = 2,N,No se encontraron registros con estos criterios; por lo tanto, NO se cre\u00f3 el archivo de transmisi\u00f3n. #GPC IM Messages 2050 = 2,N,El estado M\u00edn/M\u00e1x cambiar\u00e1 a \u201cNormal\u201d y esta parte no tendr\u00e1 m\u00e1s la opci\u00f3n \u201cBloqueada\u201d porque PUNTAJE est\u00e1 activo y la parte es provista por NAPA. 2051 = 2,N,La parte introducida no est\u00e1 en el inventario. Regrese a Informaci\u00f3n de partes para agregar la parte. #Modified the following message for the RGIS Enhancements Project. 2052 = 2,N,Confirme que desea enviar esta sesi\u00f3n a RGIS. Se utilizar\u00e1n valores apropiados para el archivo RGIS. ## 2053 = 1,N,No puede cambiar la orden de compra porque el n\u00famero de factura original est\u00e1 fijo ($1). #Modified the following message for the RGIS Enhancements Project. 2054 = 2,N,Confirme que desea crear un archivo RGIS. 2055 = 2,N,Los valores Cantidad de ventas y Frecuencia de ventas de la parte antigua se agregar\u00e1 a la parte nueva. #GPC IM Messages 2056 = 2,N,No se puede eliminar la parte debido al historial de ventas existente. #Physical Inventory Review 2057 = 2,N,El archivo ya existe, ¿Sobrescribir? 2058 = 2, N,RGIS_OUT.DF archivo de exportación no encontrado. Cree un archivo de recuento y vuelva a intentarlo. ##Communication Messages (2100 - 2199) 2100 = 2,N,No puede editar o borrar regs d/origen de una OC externa o Mensaje. 2101 = 2,N,N\u00fam cliente no v\u00e1lido.\nDebe dar n\u00fam cliente si "Opci\u00f3n Orden" es "NC" u "O". 2102 = 2,N,No hay Actividad Comunic. Intertiendas. 2103 = 3,N,No hall\u00f3 Correpondencia.\nPres S\u00ed p/iniciar desde arrib o No p/dejar d/buscar. 2104 = 2,N,No hay Activ JOEI. 2105 = 2,N,Dir IP JOEI no est\u00e1 en archivo. 2106 = 2,N,Dir IP JOEI No V\u00e1lida. 2107 = 0,Y,No pudo iniciar Sesi\u00f3n Telnet p/la Dir IP v\u00e1lida. 2108 = 2,N,No hay Dir IP disponible actualmente p/Comunicaci\u00f3n JOEI. 2109 = 2,N,Iniciando sesi\u00f3n Telnet espere porfavor. 2110 = 2,N,JOEI no disponible. 2111 = 3,N,Parte introducida no est\u00e1 en inventario, desea agregarla? 2112 = 2,N,Al elegir esta opci\u00f3n, toda parte adicional introducida se ordenar\u00e1 us\u00e1ndo esta opci\u00f3n, a menos que salga de aplicaci\u00f3n JOEI e inicie nueva sesi\u00f3n. 2113 = 2,N,Confirmaci\u00f3n JOEI\n\nC.D. $1\nN\u00fam O.C. $2 2114 = 0,N,Modem no disponible - intente m\u00e1s tarde. 2115 = 0,N,No pudo conectar a C.D. 2116 = 0,N,Error al eliminar reg $1. 2117 = 0,N,Error al actualizar reg $1. 2118 = 2,N,No pudo conectar l\u00ednea\nRESPUESTA MODEM:LLAMADA FALL\u00d3, Intente m\u00e1s tarde. 2119 = 2,N,L\u00ednea ocupada\nRESPUESTA MODEM:LLAMADA FALL\u00d3\nIntente m\u00e1s tarde. 2120 = 3,N,Desea marcar otro n\u00fam tel? 2121 = 2,Y,No hay N\u00fams Tel disponibles p/esta tienda.\nIntente otra tienda. 2122 = 1,N,Buscando parte - Espere. 2123 = 3,N,Su tiempo conexi\u00f3n modem acab\u00f3. Pres S\u00ed p/iniciar nueva sesi\u00f3n o No p/volver a TAMS Principal. 2124 = 0,N,Ocurri\u00f3 err al escribir en archivo JOEILOG. 2125 = 0,N,Ocurri\u00f3 error al cerrar archivo JOEILOG. 2126 = 0,N,No pudo crear orden de compra. 2127 = 2,N,No transmisi\u00f3n q/actualiz. 2128 = 2,N,Comunicaci\u00f3n en proceso, intente de nuevo m\u00e1s tarde. 2129 = 2,N,Otro usuario est\u00e1 procesando Archivo Transmisiones. 2130 = 2,N,Se cre\u00f3 Reporte Regs Comunicaci\u00f3n Rechazada. 2131 = 2,N,Debe especificar Criterio Sel Ord Sucursal p/procesar $1. 2132 = 0,N,Procesar Transmisi\u00f3n Recibida fue detenido. Se reporta C\u00f3d error $1. Llame a Soporte TAMS. 2133 = 2,N,Procesando $1, espere. 2134 = 3,N,No pudo conectarse a CD v\u00eda red. Desea intentar marcando? 2135 = 0,N,No pudo conectarse a CD v\u00eda red. Intente m\u00e1s tarde. 2136 = 0,N,No recibi\u00f3 par\u00e1metros necesarios de forma llamada. 2137 = 2,N,No pudo conectar a servicio: $1 2138 = 1,N,$1. 2139 = 0,N,N\u00fam mensaje nov\u00e1lido. 2140 = 2,N,$1. 2141 = 1,N,Solicitud enviada c/\u00e9xito. 2142 = 1,N,Mensaje enviado c/\u00e9xito. 2143 = 2,N,Reporte Orden Suc. (COM140) fue archivado. Puede imprimirlo c/la opci\u00f3n Reportes-Reimprimir de la aplicaci\u00f3n. 2144 = 1,N,Reporte asesor\u00eda Env\u00edo TAMS (COM150) fue archivado. Puede imprimirlo c/la opci\u00f3n Reportes-Reimprimir de la aplicaci\u00f3n 2145 = 0,Y,No pudo agregar parte. Vea reg de errores para detalles. 2146 = 2,N,No pudo eliminar este reg porque otro cliente lo usa actualmente. 2147 = 2,N,Reporte de Regs de Mensajes de Comunic ha sido creado. 2149 = 2,N,No se puede determinar el estado del m\u00f3dem 2150 = 2,N,No puede usar Verificar existencias intertiendas en este momento, el archivo de registro est\u00e1 siendo revisado por otro usuario. 2151 = 2,N,La Cantidad del pedido debe ser un valor entre 1 y 32767 2152 = 2,N,Falta la contrase\u00f1a en el n\u00famero de tel\u00e9fono de JOEI. 2153 = 0,N,No se puede iniciar el m\u00f3dem.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 2154 = 0,N,No se puede crear el archivo GPPORTS.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 2155 = 0,Y,Se produjo un error al procesar el/los archivo(s) TRANSIN siguiente(s):\n$1\n\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 2156 = 0,Y,Se produjo un error al procesar el/los archivo(s) TRANSIN siguiente(s):\n$1\n\nEl sistema omiti\u00f3 el/los archivo(s) TRANSIN siguiente(s) debido al error anterior:\n$2\n\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 2157 = 2,N,Seleccione al menos un tipo de informaci\u00f3n para actualizar. 2158 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea cancelar transmisi\u00f3n a las sucursales seleccionadas? 2159 = 2,N,Creando consulta a base de datos para recuperar informaci\u00f3n del inventario 2160 = 2,N,Contando la cantidad de registros involucrados 2161 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n del inventario (I8) 2162 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de fijaci\u00f3n de precios del inventario (I2) 2163 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de fijaci\u00f3n de precios de venta especial (I4) 2164 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de sustitutos (K) 2165 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de garant\u00edas (W) 2166 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de c\u00f3digos de barras (B) 2167 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de c\u00f3digos de materiales peligrosos (HM) 2168 = 2,N,Procesando informaci\u00f3n de cargos varios (MC & MP) 2169 = 2,N,Cerrando el archivo de transmisi\u00f3n temporal 2170 = 2,N,No existen archivos de transmisi\u00f3n en este momento. 2171 = 0,Y,Error irrecuperable durante el procesamiento, comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 2172 = 2,N,Se agot\u00f3 el tiempo de espera al intentar procesar, no se envi\u00f3 la solicitud. 2173 = 2,N,Error de tienda remota, no se proces\u00f3 la solicitud. 2174 = 2,N,Contrase\u00f1a no v\u00e1lida para la tienda remota, no se envi\u00f3 la solicitud. 2175 = 2,N,El cliente $1 no existe. 2176 = 2,N,El perfil de fijaci\u00f3n de precios $1 no existe. 2177 = 2,N,El \u201cRango de n\u00fameros de clientes \u2013 Hasta\u201d no puede ser menor que el \u201cRango de n\u00fameros de clientes \u2013 Desde\u201d. 2178 = 2,N,El \u201cRango del perfil de fijaci\u00f3n de precios \u2013 Hasta\u201d no puede ser menor que el \u201cRango del perfil de fijaci\u00f3n de precios \u2013 Desde\u201d. 2179 = 2,N,Quitar el cliente $1 de la lista. 2180 = 2,N,Quitar el perfil de fijaci\u00f3n de precios $1 de la lista. 2181 = 2,N,Debe seleccionar al menos uno de los siguientes:\n$1\n$2\n$3 2182 = 2,N,Debe haber al menos un cliente en la lista. 2183 = 2,N,Debe seleccionar al menos una sucursal. 2184 = 2,N,Debe haber al menos un perfil de fijaci\u00f3n de precios en la lista. 2185 = 2,N,Debe haber al menos un resumen de actualizaci\u00f3n de cuentas por cobrar de transmisi\u00f3n en la lista. 2186 = 3,N,\u00bfLas selecciones de cuentas por cobrar son correctas? 2187 = 0,Y,Se produjo el siguiente error:\n\n$1 2188 = 2,Y,No existen clientes dentro del rango especificado. 2189 = 2,Y,No existen perfiles de fijaci\u00f3n de precios dentro del rango especificado. 2190 = 2,N,El cliente no se puede eliminar, a\u00fan existe en la tienda principal. 2191 = 2,N,El Perfil de fijaci\u00f3n de precios no se puede eliminar, a\u00fan existe en la tienda principal. 2192 = 2,N,No puede usar Actualizar cuentas por cobrar a la sucursal ahora, la forma est\u00e1 siendo usada por otro usuario. 2193 = 2,N,Se produjo un error interno del servidor al procesar la solicitud de transmisi\u00f3n. 2194 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea cancelar las actualizaciones seleccionadas? 2195 = 2,N,No se encontraron piezas que coincidan con los criterios de selecci\u00c3\u00b3n. 2196 = 2,N,No existen sucursales del inventario que ejecuten TAMSII. 2197 = 2,N,Este registro ya existe en la tabla resumen. 2198 = 2,N,No se enviar\u00e1n actualizaciones de cuentas por cobrar para las Cuentas de clientes de menudeo. 2199 = 2,N,Los cambios de precio no se incluir\u00e1n en el procesamiento debido al potencial impacto sobre el rendimiento del sistema. \nSeleccione "Cambios de precio" para incluirlos en el procesamiento. ##Invoicing Messages (2200 - 2299) 2200 = 1,N,N\u00famero de tarjeta de cr\u00e9dito no v\u00e1lido. 2201 = 1,N,Tipo de tarj desconocida. Porfavor reintro el n\u00fam de tarj. 2202 = 2,N,Debe introd un ID entre 1 - 9999 2203 = 2,N,No se puede imprimir Factura de cargo a cuenta en la impresora Ithaca. Elija una impresora alternativa. 2204 = 1,Y,Error de registro 2204b = 2,Y,La solicitud de pago no se procesó correctamente. Por favor, vuelva a enviarlo. 2205 = 1,Y,Se produjo un error al imprimir la factura. Imprima la factura con la opci\u00f3n Actividades de ventas > Transacciones > Revisar/Cambiar transacciones. 2206 = 2,Y,No pudo abrir la caja de efectivo. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 2207 = 1,N,Parte: $1 L\u00ednea: $2 se deben agregar durante mantenimiento del inventario.\nAgregue la parte e intente volver a facturar. 2208 = 1,N,La informaci\u00f3n del cat\u00e1logo del DVD no est\u00e1 disponible en este momento.\nComun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 2209 = 1,N,No se puede localizar la Informaci\u00f3n de parte adicional para esta parte. 2210 = 1,N,TAMS no est\u00e1 enviando solicitudes actualmente al sistema RADS.\nTodas las partes se deben retirar manualmente. 2211 = 1,N,El DC no est\u00e1 aceptando solicitudes de partes.\nTodas las partes se deben retirar manualmente. 2212 = 1,N,Todas las partes marcadas como \u201cArt\u00edculos del DC\u201d han sido solicitadas desde el sistema RADS.\n\nD\u00e9 al cliente la siguiente identificaci\u00f3n de transacci\u00f3n: $1 2213 = 3,N,\u00bfLas partes de esta factura se deben retirar con RADS? 2214 = 1,N,Entrada no v\u00e1lida. La L\u00ednea de producci\u00f3n est\u00e1 reservada. 2215 = 1,N,La f\u00f3rmula Martin Senour no est\u00e1 en el archivo. 2216 = 1,N,No se asignaron impresoras de facturas. Asigne una impresora de facturas e int\u00e9ntelo nuevamente. 2217 = 3,N,\u00bfDesea guardar la factura? 2218 = 1,N,El Cargo por entrega no puede ser mayor que 99999999.99 2219 = 2,N,No se pueden introducir m\u00e1s de 2 d\u00edgitos despu\u00e9s del punto decimal. 2220 = 1,Y,No se pudo encontrar la factura, puede haber sido facturada o eliminada del sistema. 2221 = 2,N,Ya existe un registro con el n\u00famero y fecha de esta factura del proveedor. Escr\u00edbalo nuevamente. 2222 = 1,N,Entrada no v\u00e1lida. 2223 = 1,N,No se acepta este tipo de tarjeta. 2224 = 1,N,Marcar la tarjeta de cr\u00e9dito en la factura. 2225 = 1,N,Introduzca una Fecha de vencimiento v\u00e1lida. 2226 = 1,N,Error al anular 2227 = 1,N,Error al recuperar 2228 = 1,N,Error al eliminar 2229 = 0,N,Error al actualizar 2230 = 1,Y,Ocurri\u00f3 error al imprimir las facturas b\u00e1sicas y principales. Imprima las facturas con la opci\u00f3n Actividades de ventas > Transacciones > Revisar/Cambiar transacciones. 2231 = 1,Y,Se produjo un error al imprimir la factura b\u00e1sica. Imprima la factura b\u00e1sica con la opci\u00f3n Actividades de ventas > Transacciones > Revisar/Cambiar transacciones. 2232 = 1,N,Error de recuperaci\u00f3n al verificar si la factura tiene devoluciones 2233 = 2,N,Fall\u00f3 agregar para la parte: $1 l\u00ednea $2. 2234 = 2,N,L\u00c3\u00adnea/Parte no disponible: 2235 = 3,N,\u00bfEst\u00e1 presente el cliente? 2236 = 1,N,Mostrar al cliente no funcion\u00f3. La facturaci\u00f3n continuar\u00e1 sin mostrarse al cliente. 2237 = 1,N,La factura no se puede finalizar hasta que no se muestre al cliente la \u00faltima partida introducida. 2238 = 1,N,El programa agot\u00f3 el tiempo de espera para datos de usuario. Regresando a facturaci\u00f3n. 2239 = 1,N,Compruebe que haya papel de 8 1/2 x 11 en la impresora. 2240 = 1,N,*** Retirar el papel actual o las formas de\nla impresora; cargar formas de factura *** 2241 = 1,N,No se pueden eliminar las l\u00edneas b\u00e1sicas en este cliente. // Bug # 30184 Added new message to display when user selects the core line for the merchandise or defective returns. 2242 = 1,N,No se puede seleccionar el b\u00c3\u00a1sico para este tipo de devoluci\u00c3\u00b3n. 2243 = 1,N,Se agreg\u00f3 el c\u00f3digo de barras con \u00e9xito. 2244 = 2,N,No se pudo agregar el c\u00f3digo de barras. ## bug #26390, adding new message, Ref. Use Case CAT_004_Catalog_Lookup_DP.doc version 0.U. 2245 = 1,N,El Servidor remoto VIN no respondi\u00f3. ## Bug no 31302, changing message as per the use case INV_008, version 0.M 2246 = 1,N,El saldo de cntas p cobrar actl es: $1. Se ha sup el l\u00c3\u00adm de cr\u00c3\u00a9d. 2247 = 2,N,Ya se devolvi\u00c3\u00b3 la cantidad m\u00c3\u00a1xima para esta partida de la factura. 2248 = 2,N,La cantidad devuelta no deber\u00c3\u00a1 superar la cantidad introducida en la pantalla de entrada de la partida de la factura. 2249 = 2,N,El total devuelto ante la factura seleccionada no puede superar la cantidad inicialmente cobrada en la factura. 2250 = 2,N,Debe completar los campos obligatorios. 2251 = 2,N,La devoluci\u00c3\u00b3n de art\u00c3\u00adculos impide modificar el n\u00c3\u00bamero de cliente. 2252 = 2,N,L\u00c3\u00adnea $1 pieza $2 es una abreviaci\u00c3\u00b3n de l\u00c3\u00adnea no v\u00c3\u00a1lida. Pieza no facturada. 2253 = 2,N,\u00c2\u00bfEst\u00c3\u00a1 seguro de eliminar esta partida? Se eliminar\u00c3\u00a1 tambi\u00c3\u00a9n el b\u00c3\u00a1sico devuelto relacionado con este art\u00c3\u00adculo. 2254 = 2,N,Si se modifica esta cantidad, se deber\u00c3\u00a1 introducir nuevamente el b\u00c3\u00a1sico de devoluci\u00c3\u00b3n. \u00c2\u00bfDesea continuar? 2255 = 2,N,\u00c2\u00bfEst\u00c3\u00a1 seguro de eliminar esta partida? Se eliminar\u00c3\u00a1 tambi\u00c3\u00a9n el art\u00c3\u00adculo del b\u00c3\u00a1sico devuelto relacionado con este art\u00c3\u00adculo comprado. \u00c2\u00bfDesea continuar? 2256 = 1,N,No se puede modificar la cantidad porque el b\u00c3\u00a1sico seleccionado est\u00c3\u00a1 relacionado con el art\u00c3\u00adculo comprado. ##RAU.FR.125 2257 = 3,N,Introducir nuevamente la informaci\u00c3\u00b3n de devoluci\u00c3\u00b3n detallada para modificar la cantidad. \u00c2\u00bfDesea continuar? 2258 = 1,Y,Ha ocurrido un problema en el sistema con la impresi\u00f3n de esta factura. Intente imprimir la factura nuevamente. Si no se puede, guarde la factura para que pueda volver a imprimirla m\u00e1s tarde. ##RAU 2259 = 2,N,Al menos uno de los campos siguientes est\u00c3\u00a1 en blanco: \n- N\u00c3\u00bamero de factura \n- Fecha de la factura \n- N\u00c3\u00bamero de tienda \n- Precio b\u00c3\u00a1sico/de compra \nSe pueden dejar todos los campos en blanco; no obstante, si se ingresan datos en uno de ellos, se los deber\u00c3\u00a1 completar a todos. 2260 = 2,N,Para este n\u00c3\u00bamero de tienda, seleccionar la factura original desde la lista de b\u00c3\u00basqueda de facturas o ingresar simplemente la cantidad y el motivo. 2261 = 2,N,Si se ingresan los datos en el campo, ser\u00c3\u00a1 necesario ingresar tambi\u00c3\u00a9n el n\u00c3\u00bamero y la fecha de la factura, el n\u00c3\u00bamero de tienda y el precio de compra; caso contrario, dejar el campo en blanco. 2262 = 2,N,Esta entrada ya se encuentra en la lista "Editar devoluci\u00c3\u00b3n".\nSeleccionar un elemento de la lista "Editar devoluci\u00c3\u00b3n" \npara modificar la cantidad que se est\u00c3\u00a1 devolviendo. 2263 = 1,N,El b\u00c3\u00a1sico relacionado con la devoluci\u00c3\u00b3n de una pieza no puede editarse ni eliminarse por separado. 2264 = 2,N,Aseg\u00c3\u00barese de haber completado los campos siguientes: \n- Cantidad en devoluci\u00c3\u00b3n \n- Motivos de la devoluci\u00c3\u00b3n ## Bug no 31302, changing message as per the use case INV_008, version 0.P 2265 = 2,N,Hora introducida no v\u00c3\u00a1lida. Formato requerido: HHhMM. 2266 = 2,N,Hora introducida no v\u00c3\u00a1lida. 2267 = 1,N,No se puede seleccionar una pieza que originalmente se vendi\u00c3\u00b3 dentro de un juego. 2268 = 2,N,La inf para la Tarj en arch seleccionada no \ncoincide con la inf de la ficha.\n\nLa lista Tarje en arch se actualizar\u00c3\u00a1.\nVuelva a seleccionar la Tarj en arch. 2269 = 2,N,No se puede guardar una factura con pagos.\nElimine los pagos ya aplicados. 2270 = 3,N,La ficha introd rep una tarj vencida.\n\u00c2\u00bfQuiere agregar la tarj de todos modos? 2271 = 2,N,Se elimin\u00c3\u00b3 una ficha durante la actualizaci\u00c3\u00b3n.\nO la ficha ya no es v\u00c3\u00a1l o\nrepresenta una tarj que ya\nno se acepta. 2272 = 2,N,Se eliminaron$1 fichas durante la actualizaci\u00c3\u00b3n.\nO las fichas ya no son v\u00c3\u00a1l o \nrepresentan tarj que ya no \nse aceptan. 2273 = 2,N,Rechazado 2274 = 2,N,El sist no pudo procesar la\nanulaci\u00c3\u00b3n para esta transacc.\n\nEn su lugar, emita una nota de cr\u00c3\u00a9d por el\nmonto apropiado. 2275 = 2,Y,Se prod un error con la trans.\nLlame al serv al cli de VeriFone al 1-888-295-4989. 2276 = 2,Y,Se produjo un error al extraer la clave del disp. \nSi el prob cont, \ncomun con el serv al cliente de TAMS. 2277 = 2,N,No se puede borrar una factura con pagos. \nElimine los pagos ya aplicados\nsi desea borrar la factura. 2278 = 2,N,La caja expr\u00c3\u00a9s no se aplica a las facturas \nen las que ya se aplicaron los pagos. \nElimine los pagos ya aplicados \nsi desea usar la caja expr\u00c3\u00a9s. 2279 = 2,N,Volver a la factura no se aplica a las facturas \nen las que ya se aplicaron los pagos. \nElimine los pagos ya aplicados\nsi desea volver a la factura. 2280 = 2,N,La nva sincr de la clave del disp con VeriFone fall\u00c3\u00b3. \nLlame al ser al cli de TAMS para cont usando fichas. 2281 = 2,N,Error al eliminar las transacciones tokenizadas. \nComun\u00c3\u00adquese con VeriFone al 1-888-295-4989 para asegurarse de que las siguientes transacciones se hayan eliminado del lote: $1 2282 = 2,N,Refiérase al catálogo de DVD hasta que la conexión de red sea restablecida 2283 = 2,N,(es)(65ch)Increasing the quantity for a SKU is not allowed for NOL orders. 2284 = 2,N,(es)Problem occurred processing payment. Please try again. 2285 = 2,N,(es)The Original Invoice information must be selected from Invoice Search Results or should be entered manually to proceed further. 2286 = 2,N, (es)Kit component quantity cannot be changed. ##Application Exceptions (2300 - 2399) 2300 = 0,Y,Hay un error interno. El sistema se cerrar\u00e1. 2301 = 0,Y,La conecci\u00f3n al servicio se perdi\u00f3.\nEl sistema se va a cerrar. 2302 = 0,Y,No se puede resolver anfitri\u00f3n "$1".El sistema se va a cerrar. 2303 = 0,N,Se perdi\u00f3 la conexi\u00f3n con el servidor. La raz\u00f3n m\u00e1s probable de este error es que el servidor se haya apagado inesperadamente. Si el problema persiste, comun\u00edquese con atenci\u00f3n al cliente de TAMS. 2304 = 0,N,N\u00famero de error: $1\n 2305 = 2,N,El archivo al que intenta tener acceso est\u00e1 actualmente bloqueado por otro usuario. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 2310 = 0,Y,El aspecto ha captado un error de aplicaci\u00f3n grave. 2311 = 0,Y,Excepci\u00f3n al leer el Archivo de transmisi\u00f3n de la sucursal. 2312 = 0,N,Error from TAMS Service programs. \nOperation did not complete. \n Please Contact TAMS Support. Service Error = $1 2313 = 0,Y,Se produjo un error al crear el archivo RGIS. Vuelva a crear el archivo RGIS. 2314 = 0,Y,Se produjo un error al crear la Sesi\u00f3n del inventario f\u00edsico. Vuelva a intentarlo. ##Help Messages (2400-2449) 2400 = 1,N,Ayuda no pued ser acces. ##Service Error Messages(2450-2499) 2450 = 0,N,No se regres\u00f3 info. 2451 = 0,N,M\u00e1s de 1000 arts selecc. S\u00f3lo los primeros 1000 ser\u00e1n regresados. 2452 = 0,N,La parte ya existe. 2453 = 1,N,El Archivo de mantenimiento TAMS est\u00e1 bloqueado. Espere unos segundos y vuelva a intentarlo. 2454 = 1,N,Impresora ocupada 2455 = 1,N,Impresora selecc no est\u00e1 disponible. Favor de elegir impresora alterna. 2456 = 0,N,Archivo INVMASTPRC lleno. 2457 = 0,N,Archivo INVMASTSTK lleno. 2458 = 0,N,\u00cdndice INVLNPTX lleno. 2459 = 0,N,\u00cdndice INVPTLNX lleno. 2460 = 0,N,Archivo FLACTIVITY lleno. 2461 = 0,N,Regres\u00f3 msaje d/error d/procesador. 2462 = 0,N,Incapaz de cerr arch estatus. ##Ordering Messages 2463 = 2,N,$1 no es un n\u00fam fact v\u00e1lido. ##Generic Service Error Messages 2464 = 0,N,La informaci\u00f3n del cat\u00e1logo del DVD no est\u00e1 disponible en este momento. Comun\u00edquese con atenci\u00f3n al cliente de TAMS. 2465 = 0,N,Error de servidor desconocido. 2466 = 0,N,El DVD o CD no se pudo leer. ##JOEI & EJOEI Messages 2467 = 0,N,No se pudo crear la Orden de compra. 2468 = 0,N,Error al procesar los registros de comunicaciones. 2469 = 0,N,No se pudieron procesar los registros de inventario (I8&I2). 2470 = 0,N,No se puede enviar la solicitud sin conectarse primero. Si el problema persiste, comun\u00edquese con atenci\u00f3n al cliente de TAMS. 2471 = 0,N,Error de configuraci\u00f3n de EJOEI. 2472 = 1,N,Parte ordenada desde DC $1.\n N\u00famero de orden de compra $2 2473 = 1,N,Se ha recibido y procesado la actualizaci\u00f3n del inventario.\n N\u00famero de orden de compra $1 2474 = 1,N,No se puede procesar la solicitud EJOEI. ##Ordering Messages 2475 = 3,N,\u00bfDesea actualizar la indicaci\u00f3n de Env\u00edo parcial para: 2476 = 2,N,$1 art\u00c3\u00adculos no recib cant.\nPermanecer\u00c3\u00a1n abiertos si contin\u00c3\u00baa el proces de registr.\nHaga clic en Cancel y edit los art\u00c3\u00adculos.\nHaga clic en Continuar y termine el proceso de registro. ##Generic Service Error Messages 2477 = 0,N,Servicio no disponible, vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. Si el problema persiste, comun\u00edquese con atenci\u00f3n al cliente de TAMS. 2477a= 0,N,La transmisi\u00c3\u00b3n fall\u00c3\u00b3 en el/los siguiente(s) sistema(s):\n\n$1\nSi el problema persiste, comun\u00c3\u00adquese con atenci\u00c3\u00b3n al cliente de TAMS. 2478 = 2,N,$1 no es accesible. Acceso denegado. 2479=1,N,Ingrese la contrase\u00c3\u00b1a EJOEI. 2480 = 2,N,$1 de los art\u00c3\u00adculos no tienen cantidad recibida.\nEstos art\u00c3\u00adculos se cancelar\u00c3\u00a1n si contin\u00c3\u00baa el proceso de registro.\nHaga clic en Cancelar para editar los art\u00c3\u00adculos.\nHaga clic en Continuar para completar el proceso de registro. ## Bin Label Location messages 2500 = 3,N,Tipo de Etiq est $1 selecc no es soportado a\u00fan. Pres Si p/saltar tipo de etiq est o No p/regresar a impr la forma de Criterio. 2501 = 3,N,Ha selecc no eliminar las etiquetas de est impresas. Tendr\u00e1 que reimprimirlas para eliminarlas.\n Desea eliminar los registros de etiquetas de est impresas?\nPres Si para eliminar o No para saltar la eliminaci\u00f3n. 2502 = 3,N,Se complet\u00f3 Impres de etiq est. Desea eliminar los regs de etiq est impresas?\nPres Si para elim o No para canc la eliminaci\u00f3n. 2503 = 3,N,Seguro que desea eliminar las etiq impresas?\nPres Si para eliminar o No para cancelar la eliminaci\u00f3n. 2504 = 1,N,La solicitud de impres de la forma de etiq $1 ha sido enviada a la impr $2. Si desea borrar los trab en cola, debe ir a la forma de mantenimiento de impr. Si necesita cancelar el trab a imprimir debe ir a la impresora. Cuando est\u00e9 lista la impresi\u00f3n por favor remueva la forma de etiq $1 de la impr $2. 2505 = 1,N,Tipo de Etiq est $1 selecc no es soportado a\u00fan. Pres S\u00ed para regr a forma Criterio Impr y cambiar la selecc de tipo de Etiq. 2506 = 1,N,La opci\u00f3n Etiquetas de estante est\u00e1 en uso actualmente. ## ePlanogram messages 2507 = 2,N,La impresi\u00c3\u00b3n de Etiquetas de la papelera no fue satisfactoria. Vuelva a intentarlo m\u00c3\u00a1s tarde. 2508 = 1,N,Se complet\u00f3 la impresi\u00f3n de etiquetas de papelera. ## CM additional messages 2510 -2550 2510 = 2,N,\u00bfDesea imprimir una forma de alineaci\u00f3n? 2511 = 0,N,No hay un n\u00famero de cliente disponible. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. ## Bug no.20547: This warning messsage is displayed when the length of the entered purchase card number is less than 16 digits. 2512 = 2,N,N\u00famero de tarjeta introducido no v\u00e1lido. ## Bug no.22473: This warning messsage is displayed when the value in the "Usual Markup %" field is not within the range -99 and 99. 2513 = 2,N,El % de Aumento usual debe ser un valor entero entre -99 y 99. ## Bug no.29509: This warning message is displayed whent the value in the "Usual Markup %" field in not within the range 0 and 99. 2514 = 2,N,El % de Aumento usual debe ser un valor entero entre 0 y 99. ## Bug no.29509: This warning message is displayed whent the value in the "Usual Markup %" field in not within the range 0 and 99.99 2515 = 2,N,El % de Aumento usual debe ser un valor entero entre 0 y 99.99 si la hoja de precios es $1. ## Verify Label messages 2600-2699 2600 = 2,N,Porfavor espere, verif etiq en disp 2601 = 2,N,Dispositivo no listo, compruebe que haya un medio de almacenamiento en la unidad y haga clic en Aceptar para continuar, o en Cancelar para salir. 2603 = 2,N,Datos no reconocidos o sin datos en el medio de almacenamiento.\nHaga clic en S\u00ed para continuar con este medio de almacenamiento, o en NO para usar otro.\n\nHaga clic en Cancelar para salir. 2605 = 2,N,La cinta que est\u00e1 en disp es $1 con fecha $2.\nPres Si p/continuar utiliz esta cinta, P/usar diferente cinta, reemplace la cinta y luego Pres No, Pres Cancelar para salir. 2606 = 2,N,Error inesperado al intentar tener acceso a la unidad. Compruebe que la unidad funcione correctamente, luego haga clic en Aceptar para volver a intentarlo. Haga clic en Cancelar para salir. 2608 = 2,N,Cambie el medio de almacenamiento en la unidad y haga clic en Aceptar\n\nHaga clic en Cancelar para salir. 2610 = 2,N,El medio de almacenamiento en la unidad tiene fecha $1 y contiene la siguiente descripci\u00f3n\n\n$2\n\nHaga clic en S\u00ed para usar este medio de almacenamiento. Para usar otro medio de almacenamiento, haga clic en No.\n\nHaga clic en Cancelar para salir. 2612 = 2,N,Respaldo creado el $1\nHaga clic en S\u00ed para continuar con este medio de almacenamiento, o en NO para usar otro.\n\nHaga clic en Cancelar para salir. 2614 = 2,Y,El sistema no puede leer el arch de control gpcverify. Llame a Soporte TAMS. 2615 = 2,Y,No se puede copiar el archivo de copia de seguridad en el medio de almacenamiento. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 2616 = 2,N,Archivo de copia de seguridad copiado en el medio de almacenamiento con \u00e9xito. ## login alerts and backup status messages 2700-2799 2700 = 2,N, Copia de seguridad actualmente en curso. Ning\u00c3\u00ban usuario puede iniciar sesi\u00c3\u00b3n. 2701 = 2,Y,No se puede verificar la contrase\u00f1a. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 2702 = 2,N,Inicio de sesi\u00f3n no permitido. ## ETM Messages continued 2800 = 2,N,\u00bfDesea cambiar los permisos de empleado a permisos de grupo? 2801 = 2,N,No puede copiar permisos de seguridad para el mismo empleado. 2802 = 2,N,La fecha no puede ser posterior a la fecha de hoy. 2803 = 2,N,Acceso denegado. Este empleado ha sido despedido. 2804 = 2,N,No puede finalizar en este momento. Otro usuario est\u00e1 usando uno de los siguientes recursos: Administraci\u00f3n del sistema \u2013 Seguimiento de horas de empleados, Administraci\u00f3n de horas de empleados \u2013 Revisi\u00f3n de la actividad del per\u00edodo de pago, Administraci\u00f3n de horas de empleados \u2013 Informaci\u00f3n del empleado, Administraci\u00f3n de horas de empleados \u2013 Perfil del per\u00edodo de pago. 2805 = 2,N,Otro usuario est\u00e1 finalizando un per\u00edodo de pago actualmente. No podr\u00e1 tener acceso a la forma hasta que se complete el proceso. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 2806 = 2,N,No est\u00c3\u00a1 autorizado para cambiar los permisos de grupo. 2900 = 0,N,Lost connection to server. The most likely reason for this error is that the server has been unexpectedly shutdown. If the problem persists, please call TAMS Support. #Customer Point of Sale 2911 = 2,N,No puede facturarse a s\u00ed mismo. 2912 = 2,N,Los cambios hechos en la fijaci\u00f3n de precios especiales del cliente no se actualizar\u00e1n con el perfil de fijaci\u00f3n de precios del mismo n\u00famero.\n\nPara actualizar el perfil de fijaci\u00f3n de precios, seleccione Informaci\u00f3n de perfil de fijaci\u00f3n de precios de cuentas por cobrar. 2913 = 2,N,Factura borrada por otro usuario. 2914 = 2,N,Facturado por otro usuario. 2915 = 3,N,\u00c3\u2030ste es un cr\u00c3\u00a9dito para un cliente COD. \u00c2\u00bfDesea cambiarlo por un cargo para reducir el saldo pendiente del cliente? 2916 = 2,N,La cantidad disponible de algunas partes importadas es insuficiente. ## Time Clock Review (Pay Period Activity Review Add, Edit, etc) continued 3000 = 0,N,No puede introd una hora de salida para este emp mient no haya una hora de entrada. 3001 = 0,N,La hora de salida cay\u00f3 antes que la \u00falt hora de ent. 3002 = 0,N,La fecha introd debe caer dentro del per\u00edodo de pago actual de este emp. 3003 = 0,N,Deben fijarse fechas de inicio y fin del per\u00edodo de pago para $1 para poder tener acceso a esta forma. 3004 = 0,N,Ocurri\u00f3 un error mientr finalizaba el per\u00edodo pago selecc. Porfavor contacte soporte. 3005 = 0,N,Fechs Inicio y F\u00edn deben especif p/el per\u00edodo pago selecc antes de la finalizaci\u00f3n. ## Finalize Failure Message 3006 = 0,N,Los Regs Per\u00edodo Pago Emp han finalizado. Porfavor revice fechas de per\u00edodo pago semanal y quincenal. ## Time Clock Review (Pay Period Activity Review Add, Edit, etc) continued 3007 = 2,N,Se est\u00e1 guardando un reg sin hora de sal. Continua? 3008 = 2,N,Rango d/Fecha Inicio/Final no es est\u00e1ndar p/per\u00edodo de pago.\n Utilizar estas fechas? 3009 = 2,N,Seg\u00fan la configuraci\u00f3n de redondeo del perfil per\u00edodo de pago, el tiempo inactivo introducido no es v\u00e1lido. 3010 = 0,N,Debe asignar un perfil de per\u00edodo de pago v\u00e1lido a un empleado al menos para tener acceso a esta forma. 3011 = 0,N,Este empleado no tiene un perfil de per\u00edodo de pago v\u00e1lido. 3012 = 0,N,Se produjo un error al finalizar el per\u00c3\u00adodo de pago seleccionado. Vuelve a intentar la actualizaci\u00c3\u00b3n. Si ya intent\u00c3\u00b3 realizar la actualizaci\u00c3\u00b3n m\u00c3\u00a1s de una vez, p\u00c3\u00b3ngase en contacto con el servicio de atenci\u00c3\u00b3n al cliente de TAMS. #IM Min/Max Formula Messages 3100 = 2,N,TAMS no calcula m\u00edn/m\u00e1x de partes cuando Puntaje est\u00e1 en uso y la parte es provista por NAPA. 3101 = 2,N,No se han sugerido m\u00edn/m\u00e1x nuevos. 3102 = 2,N,La revisi\u00f3n de m\u00edn/m\u00e1x no est\u00e1 disponible para la parte seleccionada debido a restricciones de PUNTAJE. ###AR Messages (3200-3299) 3200 = 2,N,No se han impreso todos los estados de cuenta. Ha seleccionado abortar el procesamiento del estado de cuenta. Se eliminar\u00e1n los archivos de trabajo creados por la impresi\u00f3n de estados de cuenta. Esto significa que deber\u00e1 hacer todo de nuevo cuando reanude la impresi\u00f3n de estados de cuenta. Todos los estados de cuenta reci\u00e9n impresos deber\u00e1n reimprimirse. 3201 = 2,N,No se pueden localizar los estados de cuenta archivados de TAMS 5.0 para los clientes seleccionados. 3202 = 3,N,Esta opci\u00f3n imprimir\u00e1 el Informe de an\u00e1lisis de cuentas por cobrar antiguas, quitar\u00e1 todos los art\u00edculos pagados totalmente y todos los pagos aplicados totalmente, y registrar\u00e1 todos los cargos por servicios creados durante la ejecuci\u00f3n de este estado de cuenta. 3203 = 0,N,Fall\u00f3 la finalizaci\u00f3n de estados de cuenta durante $1. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. ## Additional SA messages 3500 - 3600 3500 = 2,N,Si no completa la transacci\u00f3n se perder\u00e1n todos los cambios.\n\n\u00bfDesea completarla en este momento? 3501 = 1,N,No se puede cambiar el m\u00e9todo de pago. Esta factura es una facturaci\u00f3n b\u00e1sica alternativa. 3502 = 2,N,Esta factura no se puede anular porque se ha registrado una factura de devoluci\u00f3n asociada a ella.\n\nEmita una nota de cr\u00e9dito por el monto correspondiente. ## Bug no.23702: This warning messsage is displayed when the AR_GL_CODE is null in CASH_JOURNAL_PROFILE. 3503 = 2,N,La configuraci\u00f3n del Diario de caja no est\u00e1 definida correctamente. Verifique la configuraci\u00f3n y vuelva a intentarlo. 3504 = 2,N,Se detect\u00f3 un DVD de formato incompatible. \nInserte el DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo comprimido y haga clic en Aceptar para continuar. 3505 = 2,N,Se detect\u00f3 un formato de DVD comprimido inv\u00e1lido. \nInserte un DVD de Actualizaci\u00f3n del cat\u00e1logo comprimido v\u00e1lido y haga clic en Aceptar para continuar. 3506 = 2,N,La copia de seguridad comenzar\u00c3\u00a1 una vez que finalicen las comunicaciones.(Indagaci\u00c3\u00b3n/env\u00c3\u00ado en curso) 3507 = 2,N,Se est\u00c3\u00a1 quedando sin espacio en el disco. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMSII. ## multistore error messages 4000-4100 4000 = 2,N,No se puede conectar al Servidor Multitienda. 4001 = 2,N,Se produjo un error durante la desconexi\u00f3n del Servidor Multitienda. 4002 = 2,N,Se produjo un error en la base de datos al recuperar la Verificaci\u00f3n de existencias del Servidor Multitienda. 4003 = 0,Y,Se produjo un error en la base de datos al enviar el Pedido de existencias del Servidor Multitienda. 4004 = 1,N,No hay conexi\u00f3n al servidor MS 4007 = 1,Y,No se estableci\u00f3 el N\u00famero de identificaci\u00f3n de la empresa del servidor en la tabla perfil_multi_tienda. 4008 = 2,N,No se puede agregar un sustituto de tipo 1, 2 \u00f3 3 cuando ya exista un sustituto de este tipo para la parte.\n\nPara poder hacerlo, primero debe eliminar el sustituto existente de tipo 1, 2 \u00f3 3. 4009 = 2,N,No se puede cambiar el sustituto de tipo 5 a sustituto de tipo 1, 2 \u00f3 3 cuando ya existe un sustituto de tipo 1, 2 \u00f3 3 para la parte.\n\nPara poder hacerlo, primero debe eliminar el sustituto existente de tipo 1, 2 \u00f3 3. 4010 = 2,N,El entorno TAMS II MS s\u00f3lo permite hasta 3 ubicaciones por parte. Si el sistema encuentra c\u00f3digos de ubicaci\u00f3n de una parte que ya tiene 3 c\u00f3digos de ubicaci\u00f3n, no intentar\u00e1 agregar m\u00e1s ubicaciones para la parte.\nHaga clic en \u201cAceptar\u201d para continuar. Haga clic en \u201cCancelar\u201d para volver a la forma principal. ##CM Messages cont'd 4911 = 2,N,La fecha introducida es $1. \u00bfEs correcto? ##SM Messages 5000 = 2,N,El N\u00famero de tienda debe contener 9 d\u00edgitos. 5001 = 2,N,Corrija la identificaci\u00f3n del ProLink inv\u00e1lida. 5002 = 2,N,Si se utilizaron medios de almacenamiento extra\u00edbles, realice lo siguiente:\n1. Retire el medio de almacenamiento de la unidad.\n2. Etiquete el disco con "Informaci\u00f3n de fijaci\u00f3n de precios de TRACS para el cliente $1 de la tienda $2 creado $3". \n\n Haga clic en \u201cAceptar\u201d para confirmar. 5003 = 2,N,No hay Clientes del representante ACCESO NAPA para seleccionar en este momento. 5004 = 2,N,\u00a1Advertencia! Fall\u00f3 la escritura en este disquete. Inserte otro disquete.\nLuego de introducir otro disquete en la unidad, haga clic en "Aceptar".\nHaga clic en \u201cCancelar\u201d para cancelar la creaci\u00f3n del disquete de fijaci\u00f3n de precios de TRACS 5005 = 2,N,No puede introducir un N\u00famero de tel\u00e9fono y Direcci\u00f3n IP para la misma secuencia. 5006 = 2,N,La Tarjeta de cr\u00e9dito no puede tener m\u00e1s de 16 n\u00fameros de longitud. 5007 = 0,N,El tama\u00f1o del archivo es demasiado grande para el medio de almacenamiento seleccionado. Cambie los criterios de selecci\u00f3n o el medio de almacenamiento seleccionado.\nHaga clic en \u201cAceptar\u201d para confirmar. 5008 = 2,N,Procesamiento completo. Si copia este archivo de TRACS en otro medio de almacenamiento, aseg\u00farese de copiar tambi\u00e9n el archivo de etiqueta en dicho medio de almacenamiento.\nTRACS espera que el archivo de etiqueta para verificar el archivo de Informaci\u00f3n de fijaci\u00f3n de precios de TRACS sea para la tienda correcta. 5009 = 2,N,Creaci\u00f3n del archivo de fijaci\u00f3n de precios de TRACS cancelada. Haga clic en \u201cAceptar\u201d para confirmar. 5010 = 2,N,Este disquete no tiene etiqueta. Haga clic en \u201cAceptar\u201d para utilizar este disquete\nHaga clic en \u201cSeleccionar nuevamente\u201d para intentar con otro disquete.\nHaga clic en \u201cCancelar\u201d para cancelar la creaci\u00f3n del disquete de fijaci\u00f3n de precios de TRACS 5011 = 2,N,La etiqueta es \" 5012 = 2,N,\"\nSi se utiliza este directorio, primero se borrar\u00e1 la etiqueta.\nHaga clic en \u201cAceptar\u201d para utilizar este directorio.\nHaga clic en \u201cSeleccionar nuevamente\u201d para seleccionar otro directorio.\nHaga clic en \u201cCancelar\u201d para cancelar la creaci\u00f3n de informaci\u00f3n de fijaci\u00f3n de precios de TRACS. 5013 = 2,N,Advertencia: al guardar en el disco se eliminar\u00e1n todos los archivos del disquete. Seleccione \u201cAceptar\u201d para confirmar. 5014 = 2,N,El disco no se puede escribir porque est\u00e1 protegido contra escritura. Quite la protecci\u00f3n contra escritura del volumen en la unidad A:. Haga clic en Aceptar para volver a intentar o en Cancelar para detener el procesamiento. 5015 = 2,N,Si se utilizaron medios de almacenamiento extra\u00edbles, realice lo siguiente:\n1. Retire el medio de almacenamiento de la unidad. \n2. Etiquete el medio de almacenamiento: \""Informaci\u00f3n de precios de TRACS para el cliente $1 de la tienda $2 creado el $3.\nHaga clic en \u201cAceptar\u201d para confirmar. 5016 = 2,N,Se produjo un error durante el procesamiento de Precios de TRACS. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 5017 = 2,N,En este momento no se admite la escritura directa en DVD/CD desde TAMS. 5018 = 2,N,Se requiere $1 para tiendas de propiedad de GPC. ##bug 25976 5019 = 2,N,Se agot\u00f3 el tiempo de espera de registro de PROLink. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. ##SM Messages 5020 = 2,N,Id de la tab imp no pue ser men a 1 ##Middleware Messages 5500 = 1,Y,Se produjo un error de sistema. 5501 = 1,Y,El n\u00famero de tienda especificado no existe en la base de datos. 5502 = 0,Y,La tienda est\u00e1 actualmente ocupada haciendo una copia de seguridad o ejecutando el monitor de fin de d\u00eda. 5503 = 1,Y,Error al recuperar datos de la base de datos. 5504 = 0,Y,El n\u00famero de cliente especificado no existe en la base de datos. 5505 = 1,Y,El XML de entrada no es v\u00e1lido. 5507 = 1,Y,No se permite la combinaci\u00f3n de consulta entrada especificada. 5508 = 1,Y,Los criterios de b\u00fasqueda devuelven demasiados registros. Especifique m\u00e1s los criterios de b\u00fasqueda. 5509 = 1,Y,Formato de fecha especificado incorrecto. Use un formato AAAA-mm-dd o AAAA-mm-dd HH:MM:SS. 5510 = 1,Y,La cadena de entrada es incorrecta para soloDisponible. Por favor, ingrese sí (o) no. ##Batch Messages 6100 - 6200 6100 = 0,Y,Error durante la validaci\u00f3n del n\u00famero de tienda. 6101 = 2,N,N\u00famero de tienda no encontrado en el directorio de comunicaciones. \u00bfEl n\u00famero es correcto? 6102 = 2,N,Se produjo un error al crear o actualizar un registro ar_transaction. 6103 = 2,N,Se produjo un error al actualizar un registro customer_ar. 6104 = 2,N,Se produjo un error al actualizar un registro store_daily_sales. 6105 = 2,N,Se produjo un error al actualizar un registro customer_pmt_chg_history. 6106 = 2,N,Se produjo un error al crear o actualizar un registro ar_payment. 6107 = 2,N.Se produjo un error al eliminar un registro de lote. 6108 = 2,N,Se produjo un error al actualizar transacciones. 6109 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea actualizar este lote? ## PartsPRO SE Messages, 6201-6300 6201 = 1,Y,PROParts SE no se encuentra disponible actualmente. Use el Cat\u00e1logo PROParts en su lugar. 6202 = No se puede conectar al anfitri\u00f3n remoto $1. Cierre el navegador y use el Cat\u00e1logo PROParts. 6203 = 2,N,Ha cambiado el cliente durante la facturaci\u00f3n. Cierre el navegador y reinicie la sesi\u00f3n de PROParts SE. 6204 = 2,N,Debe seleccionar un cliente para utilizar PartsProSE. ##Physical Inventory 6666 = 3,N,Se han actualizado todas las partes de esta sesi\u00f3n. \u00bfDesea finalizar la sesi\u00f3n? 6667 = 2,Y,Esta parte est\u00e1 en una l\u00ednea de producto que ya se ha finalizado en la sesi\u00f3n y no se puede agregar. ## 6668 = 0,Y,Informaci\u00f3n de lote duplicada. ##Physical Inventory 6669 = 2,N,No hay sesiones disponibles para actualizaci\u00f3n. ## DSM Error Messages 7000 - 7100 7000 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar los nombres de empleado. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7001 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar los detalles de entrega. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7002 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar los detalles de entrega. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7003 = 0,Y,Se produjo un error al eliminar el registro de excepci\u00f3n de entrega. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7004 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar los detalles de despacho. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7005 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar la Cancelaci\u00f3n de despacho. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7006 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar la Cancelaci\u00f3n de entrega. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7007 = 0,Y,Se produjo un error al crear el registro de excepci\u00f3n de entrega. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7008 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar el estado de la factura. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7009 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar el estado de entrega de la factura. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7010 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar los valores de prioridad. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 7011 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar los valores de la ruta de entrega. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. ## DSM Validation Message 7051 = 1,N,Hora introducida no v\u00e1lida. El formato de hora debe ser: HH:MM 7052 = 1,N,Hora introducida no v\u00e1lida. El formato de hora debe ser de 12 horas: HH:MM 7053 = 2,N,La Hora de despacho no puede ser anterior a la hora de factura. 7054 = 2,N,Introdujo $1 como nueva fecha de despacho, \u00bfla fecha es correcta? 7055 = 2,N,La Fecha de despacho no puede ser anterior a la fecha de factura. 7056 = 2,N,La Fecha de despacho no puede ser posterior a la fecha actual 7057 = 2,N,\u00bfEst\u00e1 seguro de que desea cerrar? 7058 = 2,N,El valor introducido debe ser entre $1 y $2. 7059 = 2,N,La factura introducida ($1) es una factura nula. \nIngrese una factura que no sea nula. 7060 = 2,N,La factura seleccionada ($1) ya se ha entregado. \u00bfDesea cambiar la informaci\u00f3n de entrega? 7061 = 2,N,La factura introducida ($1) ya se ha entregado. \u00bfDesea cambiar la informaci\u00f3n de entrega? ##Core Tracking Message 7101 - 7200 #Needed realocation of message ids as this block conflicts with PartsPRO SE Messages ##Core Tracking Message 7101 - 7200 ##Changed message to "This customer has open cores" 7101 = 2,N,Este cliente tiene b\u00c3\u00a1sicos abiertos. 7102 = 1,Y,Se produjo un error al imprimir el informe de b\u00c3\u00a1sicos pendientes de devoluci\u00c3\u00b3n. Imprimir el informe de b\u00c3\u00a1sicos pendientes de devoluci\u00c3\u00b3n en la opci\u00c3\u00b3n Informes > Gerente de informes > Informes gestionados. 7103 = 2,N,Los b\u00c3\u00a1sicos para esta factura fueron cobrados bajo un n\u00c3\u00bamero de facturaci\u00c3\u00b3n b\u00c3\u00a1sico alternativo. 7104 = 2,N,No se encontr\u00c3\u00b3 la factura o ROA. 7105 = 2,N,Es necesario introducir una breve descripci\u00c3\u00b3n en el cuadro de texto del motivo antes de poder actualizar el estado. 7106 = 2,N,\u00c2\u00bfDesea que esta aplicaci\u00c3\u00b3n de pago/cr\u00c3\u00a9dito cierre todos los b\u00c3\u00a1sicos de esta transacci\u00c3\u00b3n? 7107 = 1,N,Se produjo un error al recuperar el n\u00c3\u00bamero de facturaci\u00c3\u00b3n b\u00c3\u00a1sico alternativo. 7108 = 1,N,Se produjo un error al controlar la validez de la factura. 7109 = 2,N,La factura $1 contiene los b\u00c3\u00a1sicos para esta factura y tambi\u00c3\u00a9n se anular\u00c3\u00a1. \u00c2\u00bfDesea continuar? 7110 = 2,N,La factura $1 contiene las piezas para los cargos b\u00c3\u00a1sicos facturados en esta factura y \u00c3\u00a9sta no fue anulada. La anulaci\u00c3\u00b3n de esta factura implicar\u00c3\u00a1 la anulaci\u00c3\u00b3n de la factura principal. \u00c2\u00bfDesea continuar? 7111 = 1,N,Se produjo un error al revertir las modificaciones de seguimiento del b\u00c3\u00a1sico. 7112 = 2,N,No existen datos archivados para las facturas $1. 7113 = 1,N,Se produjo un error al actualizar el seguimiento del b\u00c3\u00a1sico. 7114 = 1,N,Se produjo un error al controlar los b\u00c3\u00a1sicos pendientes del cliente. 7115 = 1,N,Se produjo un error al recuperar la lista de b\u00c3\u00a1sicos pendientes del cliente. 7116 = 1,N,La respuesta proporcionada no es v\u00c3\u00a1lida. Seleccionar una respuesta de la lista de respuestas disponible. 7117 = 2,N,Introducir un intervalo v\u00c3\u00a1lido de fechas. 7118 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar los n\u00c3\u00bameros de cuenta b\u00c3\u00a1sica alternativa. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 7119 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar el estado de seguimiento del b\u00c3\u00a1sico. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 7120 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar las abreviaciones de l\u00c3\u00adnea. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 7121 = 0,Y,Se produjo un error al recuperar la lista de b\u00c3\u00a1sicos abiertos. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 7122 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar el estado del b\u00c3\u00a1sico. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 7123 = ESTO NO ES UNA FACTURA. 7124 = - Piezas por entregar 7125 = ----- B\u00c3\u00a1sicos a devolver ----- 7126 = 2,N,La configuraci\u00c3\u00b3n de la informaci\u00c3\u00b3n de devoluci\u00c3\u00b3n de art\u00c3\u00adculos debe estar desbloqueada antes de que se pueda activar la configuraci\u00c3\u00b3n de mantenimiento de seguimiento del b\u00c3\u00a1sico. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS para obtener asistencia. 7127 = 2,N,$1 a $2 no es un intervalo de n\u00c3\u00bamero de factura de compra v\u00c3\u00a1lido. 7128 = 1,N,Se produjo un error al recuperar la identificaci\u00c3\u00b3n de la factura. 7129 = 2,N,No se permite la anulaci\u00f3n porque $1 de la factura principal se ha dividido en cuotas. 7130 = 2,N,No se permite la anulaci\u00f3n porque $1 de la factura b\u00e1sica se ha dividido en cuotas. ##Product Kit Messages 8002 = 2,N,No se pueden agregar n\u00fameros de partes del juego a la orden de compra. 8003 = 2,N,No se pueden agregar n\u00fameros de partes del juego a la devoluci\u00f3n. 8004 = 2,N,No se pueden agregar n\u00fameros de partes del juego al pedido JOEI. 8005 = 2,N,No se pueden pedir n\u00fameros de partes del juego a trav\u00e9s de EJOEI. 8006 = 2,N,No se pueden pedir n\u00fameros de partes del juego a trav\u00e9s de JOEI. 8007 = 2,N,Los detalles del juego no est\u00e1n disponibles. La tienda no envi\u00f3 la informaci\u00f3n de componentes del juego. 8008 = 2,N,No se puede eliminar la parte. Es componente de un juego. #Return Authorization Messages 8009 = 1,N,Se requiere el nombre del cliente, el c\u00c3\u00b3digo postal y el n\u00c3\u00bamero de tel\u00c3\u00a9fono. 8010 = 2,N,Procesar los b\u00c3\u00a1sicos abiertos de este cliente mediante el mantenimiento del seguimiento del b\u00c3\u00a1sico. 8011 = 1,N,No se puede crear un b\u00c3\u00a1sico para un juego de productos. 8012 = 2,N,Se eliminar\u00c3\u00a1 tambi\u00c3\u00a9n b\u00c3\u00a1sico de devoluci\u00c3\u00b3n. \u00c2\u00bfDesea continuar? ##Added for RGN Project #DC Management(8050 - 8099) 8050 = 2,N,Debe introducir un nombre. 8051 = 2,N,Debe introducir una direcci\u00f3n. 8052 = 2,N,Debe introducir una ciudad. 8053 = 2,N,Debe introducir un pa\u00eds. 8054 = 2,N,Debe introducir un estado. 8055 = 2,N,Debe introducir un n\u00famero telef\u00f3nico. 8056 = 2,N,Debe introducir un c\u00f3digo postal. # RGN Controls(8076-8099) 8076 = 2,N,Introduzca 18 o un n\u00famero mayor para los "Meses para mantener RGN antes de la depuraci\u00f3n". 8077 = 2,N,Introduzca 1 o un n\u00famero mayor para los "Meses para mantener la auditor\u00eda de devoluciones diarias antes de la depuraci\u00f3n". 8078 = 2,N,RGN no se puede habilitar hasta que la informaci\u00f3n del archivo de control est\u00e9 disponible. 8079 = 2,N,Introduzca un valor entre $1 y el valor de "Mantener los meses de historial de factura" $2 para la cantidad de "Meses para mantener RGN antes de la depuraci\u00f3n". 8080 = 2,N,Introduzca un valor entre $1 y el valor de "Mantener los meses de historial de factura" $2 para la cantidad de "Meses para mantener la auditor\u00eda de devoluciones diarias antes de la depuraci\u00f3n". 8081 = 0,Y,El sistema no puede cargar la informaci\u00f3n de los controles de RGN. 8083 = 2,N,"Informaci\u00f3n de cliente de devoluci\u00f3n de art\u00edculo" de "Controles de facturaci\u00f3n" est\u00e1 bloqueado, "Usar RGN" no se puede activar. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para desbloquear la configuraci\u00f3n 8084 = 2,N,"Informaci\u00f3n de cliente de devoluci\u00f3n de art\u00edculo" de "Controles de facturaci\u00f3n" est\u00e1 bloqueado, "Usar RGN" no se puede activar. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para desbloquear la configuraci\u00f3n 8085 = 2,N,"Informaci\u00f3n de cliente de devoluci\u00f3n de art\u00edculo" e "Informaci\u00f3n de devoluci\u00f3n de art\u00edculo" de "Controles de facturaci\u00f3n" est\u00e1 bloqueado, "Usar RGN" no se puede activar. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS para desbloquear la configuraci\u00f3n 8086 = 3,N,Todos los art\u00edculos del grupo de RGN existente ser\u00e1n verificados autom\u00e1ticamente por el sistema cuando se desactive la configuraci\u00f3n "Se requiere la verificaci\u00f3n del grupo de RGN". \u00bfDesea continuar? ## Parity Reports Messages (8101 - 8300) 8101 = 2,N,$1 a $2 no es un rango de N\u00fameros de perfil de fijaci\u00f3n de precios v\u00e1lido. #Added for RGN:Invoicing(8150-8200) 8150 = 1,N,Pza deb ag a \n RGN d Re y de a trav d men RGN 8151 = 2,N,Seleccionar un motivo para el c\u00f3digo de reclamaci\u00f3n. 8152 = 2,N,Debe introducir una explicaci\u00f3n. 8153 = 2,N,Debe introducir un c\u00f3digo de falla. 8154 = 2,N,Debe introducir un c\u00f3digo de fecha de env\u00edo. 8155 = 2,N,Debe introducir un c\u00f3digo el n\u00famero de serie de la bater\u00eda. 8156 = 0,N,El sistema ha encontrado un problema al imprimir las etiquetas de piezas. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 8157 = 0,N,El sistema ha encontrado un problema al almacenar la informaci\u00f3n de garant\u00eda de bater\u00eda a la base de datos. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 8158 = 2,N,Esta pieza no se puede devolver a DC. 8159 = 0,N,El sistema ha encontrado un problema con los datos del archivo de control de RGN. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 8160 = 0,N,El sistema ha encontrado un problema al llenar el c\u00f3digo de reclamaci\u00f3n. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 8161 = 2,N,Las piezas $1 no se pueden devolver a DC. 8162 = 1,N,El prov no garant este art.\nNo pue devolv al DC. 8163 = 1,N,Esta pieza no puede devolverse al DC. 8164 = 1,N,Este es un art\u00edculo no NAPA. La devoluci\u00f3n a DC debe estar autorizada y en Varios. RGN creado a trav\u00e9s del men\u00fa de RGN. 8165 = 1,N,La devoluci\u00f3n a DC para este art\u00edculo debe estar autorizada y en Varios. RGN creado a trav\u00e9s del men\u00fa de RGN. 8166 = 2,N,El juego de productos por s\u00ed mismo no se puede devolver al DC. S\u00f3lo se pueden devolver las piezas defectuosas. 8167 = 2,N,No se puede introducir un n\u00famero de juego de productos para una reclamaci\u00f3n por garant\u00eda de mano de obra. Introduzca un n\u00famero de pieza del componente del juego defectuoso. 8168 = 1,N,Cada bater\u00c3\u00ada defectuosa debe ingresarse por separado como una cantidad de 1. ## Server error message 8400 = 0,Y,(es) Server encountered an error while authenticating. Please contact TAMS support. ## Planogram message 8500 = 0,Y,No se puede procesar el Planograma debido a que los datos no son v\u00e1lidos. 8501 = 2,N,El archivo descargado no es un Planograma. 8502 = 2,N,El Planograma descargado est\u00e1 fuera de secuencia. 8503 = 2,N,No se crearon art\u00c3\u00adculos de pedido para la ubicaci\u00c3\u00b3n del planograma seleccionado. Haga clic en ACEPTAR para actualizar las ubicaciones del planograma. ## Security messages 8600 = 2,N,Su cuenta quedar\u00c3\u00a1 bloqueada por 10 minutos debido a que sus respuestas de seguridad fueron incorrectas. 8601 = 2,N,Su cuenta quedar\u00c3\u00a1 bloqueada por 10 minutos debido a la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesi\u00c3\u00b3n. 8602 = 2,N,Las Preguntas/Respuestas de seguridad se han actualizado. 8603 = 2,N,Las Preguntas/Respuestas de seguridad se han editado. 8604 = 2,N,La respuesta ingresada a esta pregunta de seguridad es incorrecta. Vuelva a intentarlo. 8605 = 2,N,Las respuestas ingresadas para esta pregunta de seguridad fueron incorrectas. Intente responder otra pregunta de seguridad. 8606 = 2,N,Se deben seleccionar las preguntas de seguridad. 8607 = 2,N,Las respuestas de seguridad no pueden estar en blanco. 8608 = 2,N,Su cuenta est\u00c3\u00a1 bloqueada por 10 minutos debido a la cantidad de intentos fallidos de inicio de sesi\u00c3\u00b3n. ##SOX Messages 9000 = 2,N,Su cuenta est\u00e1 bloqueada debido a muchos intentos fallidos para iniciar sesi\u00f3n. Para desbloquear la cuenta, un administrador de sistemas debe restablecer su contrase\u00f1a. 9001 = 2,N,La contrase\u00f1a no puede tener menos de 6 caracteres y debe tener al menos una letra y un n\u00famero. 9002 = 2,N,Su contrase\u00f1a actual vencer\u00e1 en $1 d\u00eda(s). \u00bfDesea cambiarla ahora? 9003 = 2,N,Su cuenta est\u00e1 bloqueada porque la contrase\u00f1a ha vencido. Para desbloquear la cuenta, un administrador de sistemas debe restablecer su contrase\u00f1a. 9004 = 2,N,Se ha restablecido su contrase\u00f1a. Debe cambiar la contrase\u00f1a para tener acceso al sistema. 9005 = 2,N,Su cuenta est\u00e1 bloqueada. Comun\u00edquese con un administrador de sistemas. 9006 = 2,N,Contrase\u00f1a no v\u00e1lida. No puede reutilizar las contrase\u00f1as $1 anteriores. 9007 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar los detalles de empleado. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 9008 = 0,Y,Se produjo un error al cifrar la contrase\u00f1a. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 9009 = 0,Y,Se produjo un error al obtener detalles de empleado. Comun\u00edquese con el servicio al cliente de TAMS. 9011 = 2,N,$1 debe ser entre $2 y $3 d\u00edas. ## RFScannerLoginServlet messages for SOX project # The messages 9012,9014,9015 and 9016 must be divided by newline characters (\n) every 21 characters or less. 9012 = Cuenta bloqueada. \nComun\u00edquese con un administrador \nde sistemas. 9013 = Inicio de sesi\u00f3n no v\u00e1lido. 9014 = La contrase\u00f1a venci\u00f3, \ncuenta bloqueada. \nComun\u00edquese con un administrador \nde sistemas. 9015 = Contrase\u00f1a restablecida. \nCambiar contrase\u00f1a \ndesde TAMSII. 9016 = La contrase\u00f1a vence \nen $1 d\u00eda (s). \nCambiar contrase\u00f1a \ndesde TAMSII. # added for the change TII-13705 9017 = 2,N,Ingrese la contrase\u00c3\u00b1a v\u00c3\u00a1lida anterior. ## RADS - Main Counter Messages (9021-9060) 9021 = 1,N,No puede aumentar la cantidad de art\u00c3\u00adculos captados por RADS. 9022 = 1,N,Los art\u00c3\u00adculos captados por RADS no pueden tener una cantidad negativa. 9023 = 0,Y,Se ha producido un error al guardar las opciones de entrega. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9024 = 1,N,DC no est\u00c3\u00a1 aceptando solicitudes de partes. Todas las partes se deben retirar manualmente. 9025 = 1,N,El sistema RADS no est\u00c3\u00a1 disponible. No es posible solicitar art\u00c3\u00adculos del DC. 9026 = 2,N,Cierre la sesi\u00c3\u00b3n de la aplicaci\u00c3\u00b3n en cada estaci\u00c3\u00b3n de trabajo y vuelva a iniciar sesi\u00c3\u00b3n a fin de que se active la configuraci\u00c3\u00b3n guardada. 9027 = 1,N,No es posible cambiar el estado de varias solicitudes al mismo tiempo. 9028 = 1,N,No es posible cambiar el estado de la solicitud seleccionada. 9029 = 1,N,No es posible cancelar la(s) solicitud(es) seleccionada(s) de varias transacciones al mismo tiempo. 9030 = 1,N,No es posible cancelar la(s) solicitud(es) seleccionada(s). 9031 = 3,N,\u00c2\u00bfDesea cambiar el estado de la solicitud seleccionada? 9032 = 3,N,\u00c2\u00bfDesea cancelar el/los art\u00c3\u00adculo(s) seleccionado(s) o toda la transacci\u00c3\u00b3n? 9033 = 1,N,La solicitud se ha cancelado. La cancelaci\u00c3\u00b3n de la solicitud RADS no impedir\u00c3\u00a1 la entrega de la mercader\u00c3\u00ada. 9034 = 3,N,\u00c2\u00bfEs este art\u00c3\u00adculo una Venta perdida? 9035 = 3,N,\u00c2\u00bfEs esta transacci\u00c3\u00b3n una Venta perdida? 9036 = 1,N,La partida de la factura $1 se ha actualizado con la cantidad recibida del DC. 9037 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar los detalles de RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9038 = 0,Y,El sistema RADS inform\u00c3\u00b3 un estado de solicitud RADS que no es v\u00c3\u00a1lido para la nueva solicitud de pedido. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9039 = 0,Y,Se produjo un error al crear el Registro de discrepancias de RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9040 = 1,N,Es posible ver informaci\u00c3\u00b3n adicional sobre solicitudes RADS para una sola solicitud. 9041 = 0,Y,El sistema no se puede conectar con el sistema RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9042 = 0,Y,Se produjo un error al enviar un nuevo pedido de RADS al sistema RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9043 = 1,N,El DC se ha cerrado por el d\u00c3\u00ada en curso. Las partes solicitadas de RADS se deben retirar manualmente. 9044 = 1,N,La factura se elimin\u00c3\u00b3 debido a que no es posible cumplir con la cantidad de componentes del juego que figura en la factura. 9045 = 1,N,La partida de la factura $1 se ha actualizado con la cantidad recibida del DC. No es posible cumplir con la cantidad del juego debido a que la cantidad es insuficiente. 9046 = 1,N,El juego se eliminar\u00c3\u00a1 cuando se seleccione un componente para una venta perdida. 9047 = 3,N,Hay una factura que ya se encuentra en curso. Si se contin\u00c3\u00baa con la factura de RADS, se sobrescribir\u00c3\u00a1 la factura que ya se encuentra en curso. \nSeleccione la acci\u00c3\u00b3n que desea realizar: 9048 = 0,Y,Se produjo un error al obtener la direcci\u00c3\u00b3n del servidor RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9049 = 0,Y,Se produjo un error al consultar el sistema RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9050 = 0,Y,Se produjo un error al modificar la cantidad de art\u00c3\u00adculos de RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9051 = 1,N,Ning\u00c3\u00ban cajero ha iniciado sesi\u00c3\u00b3n como para enviarle la factura. 9052 = 3,N,\u00c2\u00bfEst\u00c3\u00a1 seguro de que desea establecer la transacci\u00c3\u00b3n seleccionada como una venta perdida? 9053 = 0,Y,Se produjo un error al actualizar el N\u00c3\u00bamero de cliente para los art\u00c3\u00adculos de RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9054 = 1,N,No es posible conectarse con el sistema RADS. 9055 = 1,N,Esta transacci\u00f3n est\u00e1 siendo revisada en otra pantalla o RADS ha actualizado el estado. Actualice la pantalla e int\u00e9ntelo nuevamente. 9056 = 0,Y,No est\u00c3\u00a1 disponible ning\u00c3\u00ban N\u00c3\u00bamero de transacci\u00c3\u00b3n de RADS. Comun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. #OR Messages 9100 = 2,N,N\u00c3\u00bamero de orden de compra duplicado encontrado. N\u00c3\u00bamero cambiado a $1. 9101 = 2,N,La eliminaci\u00f3n del pedido pendiente realizar\u00e1 ajustes en las cantidades de recibos pendientes del inventario, pero no cancelar\u00e1 el pedido pendiente en DC o en la f\u00e1brica. 9102 = 2,N,No se pudo eliminar la cantidad de recibos pendientes de algunas de las filas seleccionadas. #Added for TAMSII Strategic Reporting project 9200 = 0,Y,Error al recuperar los meses del historial de ventas del inventario. 9201 = 2,N,N\u00famero de cliente no v\u00e1lido 9202 = 2,N,Ingrese n\u00famero de cliente 9203 = 2,N,El intervalo de fechas ingresado no puede ser mayor que un a\u00f1o. 9204 = 2,N,La cantidad m\u00ednima de ventas debe ser mayor que 0. 9205 = 2,N,Ingrese mes y a\u00f1o. 9206 = 2,N,Ingrese el n\u00famero de clientes a clasificar. 9207 = 0,Y,Error al recuperar el conteo de clientes. 9208 = 2,N,Ingrese el n\u00famero de l\u00edneas de productos a clasificar. 9209 = 0,Y,Error al recuperar el conteo de l\u00edneas de productos. 9210 = 2,N,El a\u00c3\u00b1o/mes ingresado no puede ser mayor que las ventas actuales a\u00c3\u00b1o mes. #SA Messages 9300 = 2,N,La factura s\u00f3lo contiene elementos cuyo costo no puede calcularse. ##Added for Tender Types project. 9301 = 1,N,No se puede facturar una tarjeta de regalo de NAPA en la funci\u00f3n especial seleccionada. 9302 = 2,N,La cantidad no puede ser diferente de 1 \u00f3 -1 para una tarjeta de regalo de NAPA. 9303 = 3,N,\u00bfEs esta una venta inicial de una tarjeta de regalo de NAPA? 9304 = 2,N,Para esta transacci\u00f3n con una tarjeta de regalo de NAPA, el valor ingresado debe encontrarse entre $$1 y $$2 en incrementos en d\u00f3lares en n\u00fameros redondos. 9305 = 2,N,No se permite la anulaci\u00f3n porque la factura principal de $1 contiene transacciones con tarjeta de regalo de NAPA. Emita una nota de cr\u00e9dito por el monto correspondiente. 9307 = 1,N,Las tarjetas de regalo de NAPA no se venden en l\u00ednea de NAPA. La devoluci\u00f3n no es v\u00e1lida para el n\u00famero de cuenta de este cliente. 9308 = 1,N,(es)Gift Card tender is not allowed with Sale, Reload, or Refund of Gift Card. 9309 = 2,N,Las facturas con transacciones de tarjetas de regalo de NAPA no pueden anularse. Emita una nota de cr\u00e9dito por el monto correspondiente. 9310 = 2,N,Las facturas con pago con tarjeta de regalo de NAPA no pueden anularse. Emita una nota de cr\u00e9dito por el monto correspondiente. 9311 = 1,N,Ingrese los 4 \u00faltimos d\u00edgitos del n\u00famero de tarjeta de regalo de NAPA. 9312 = 2,N,Las facturas con pago con tarjeta de regalo de NAPA no pueden cambiarse. Emita una nota de cr\u00e9dito por el monto correspondiente. 9313 = 2,N,No se permite la anulaci\u00f3n porque $1 de la factura principal se paga con tarjeta de regalo de NAPA. Emita una nota de cr\u00e9dito por el monto correspondiente. ##Added for Bin Label Improvements project. 9314 = 2,N,Controlar etiquetas actualmente est\u00e1 bloqueado por otro usuario. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 9315 = 2,N,Las etiquetas seleccionadas no estar\u00e1n disponibles para su reimpresi\u00f3n. \u00bfEst\u00e1 seguro de que desea eliminar los registros seleccionados? 9316 = 2,N,Generaci\u00c3\u00b3n e impresi\u00c3\u00b3n con \u00c3\u00a9xito de etiquetas de papeleras. Se imprimieron $1 etiquetas de papeleras. 9317 = 2,N,La generaci\u00f3n e impresi\u00f3n de etiquetas de papelera no fue satisfactoria. Vuelva a intentarlo m\u00e1s tarde. 9318 = 2,N,La impresora de etiquetas de papelera no est\u00e1 configurada. \u00bfDesea continuar? 9319 = 2,N,Se complet\u00f3 la generaci\u00f3n e impresi\u00f3n de etiquetas de papelera. No se generaron etiquetas de papelera. ## Added for Tokenization Project 9323 = 2,N,Las facturas que usan pago tokenizado no se pueden anular. Emita una nota de cr\u00c3\u00a9dito por el monto correspondiente. 9324 = 2,N,Las facturas que usan pago tokenizado no se pueden modificar. Emita una nota de cr\u00c3\u00a9dito por el monto corresp. 9325 = 2,N,No se permite la anul porque la factura ppal $1 se paga mediante un m\u00c3\u00a9todo integrado. Emita una nota de cr\u00c3\u00a9d por el monto corresp. ## Added for FARP project (9320-9329) 9320 = 1,Y,Se produjo un error al recuperar la pol\u00c3\u00adtica de retenci\u00c3\u00b3n basada en la categor\u00c3\u00ada de depuraci\u00c3\u00b3n. ##Communication Messages (9400 - 9450) 9400 = 2,N,Ha seleccionado que se incluyan cambios de precio. Esto producir\u00e1 un impacto sobre el rendimiento del sistema. \u00bfEst\u00e1 seguro de que desea incluir cambios de precio? ## Added for Freight Check-in Improvements project. 9401 = 2,N,Seleccione las partidas a cancelar. 9402 = 2,N,Al menos una de las partidas que seleccion\u00c3\u00b3 no se puede cancelar. Seleccione s\u00c3\u00b3lo las partidas que est\u00c3\u00a9n ABIERTAS y registren 0 cantidades enviadas y recibidas. 9403 = 2,N,La orden de compra se recibi\u00c3\u00b3 correctamente, sin excepciones. Se mostrar\u00c3\u00a1n todos los elementos de la orden. 9405 = 2,N,Se recibi\u00c3\u00b3 correctamente al grupo de recepci\u00c3\u00b3n, sin excepciones. \nSe mostrar\u00c3\u00a1n todos los elementos de la orden. #OR Messages cont'd (9451 - 9500) 9451 = 2,N,Se eliminar\u00c3\u00a1 la partida seleccionada. Cualquier ajuste al inventario se debe realizar manualmente. 9452 = 2,N,Tenga en cta que su tienda debe estar suscrita a TAMS II Document Imaging p/poder transmtr estados d/cta e/l\u00c3\u00adnea. \u00c2\u00bfEst\u00c3\u00a1 seguro de que desea activar esta funci\u00c3\u00b3n? 9453 = 0,Y,No se pueden transmitir est d/cta e/l\u00c3\u00adnea al repositorio d/documentos c/\u00c3\u00a9xito. 9454 = 2,N,$1 Los est d/cta e/l\u00c3\u00adnea se transmitieron c/\u00c3\u00a9xito al repositorio d/documentos p/ser procesados. 9455 = 2,N,Ya se han transmitido los estados d/cta p/la fecha selec. \u00c2\u00bfEst\u00c3\u00a1 seguro de que desea volver a transmitirlos? ##Class Return Messages (9500 - 9520) 9500 = 2,N,Debe introducir un c\u00f3digo de barras. # Tokenization Messages (9500-9525) 9501=0,Y,La fich debe tener 11 car de largo. ##Class Return Messages (9500 - 9520) 9510 = 2,N,No se contaron una o m\u00e1s piezas. Haga el recuento de todas las piezas y acepte el recuento. 9502 = 3,N,Este c\u00f3digo de barras no se encontr\u00f3 en el archivo del c\u00f3digo de barras. \u00bfDesea agregarlo al archivo del c\u00f3digo de barras? 9503 = 2,N,La pieza no se encuentra en la Devoluci\u00f3n de clasif. Agregar pieza y reescanearla. 9504 = 3,N,\u00bfEst\u00e1 seguro que desea borrar el recuento para todos los registros? 9505 = 2,N,Introduzca un n\u00famero mayor o igual que cero para la cantidad del recuento. 9506 = 2,N,Debe introducir una l\u00ednea. 9507 = 2,N,Debe introducir un n\u00famero de pieza 9508 = 2,N,Debe introducir una cantidad de paquete 9509 = 2,N,Debe verificar las piezas de devoluci\u00f3n de clasif. para esta sesi\u00f3n de clasificaci\u00f3n antes de finalizar la sesi\u00f3n. #Added for Void Invoice(9521-9530) 9521 = 2,N,Esta factura no se puede anular porque una o m\u00e1s piezas est\u00e1n asociadas con un RGN:\n $1 9522 = 2,N,Esta factura no se puede anular porque la factura principal de esta factura b\u00e1sica tiene una o m\u00e1s piezas asociadas con un RGN:\n $1 #Added for Phone Room (9530-9560) 9530 = 1,N,Esta funcionalidad es solo para la tienda $1. 9531 = 3,N,La cantidad real no coincide con la cantidad original deseada. \u00c2\u00bfEst\u00c3\u00a1 seguro de que desea cerrar? 9532 = 3,N,Si cambia la cantidad, tendr\u00c3\u00a1 que volver a elegir las tiendas y las cantidades. \u00c2\u00bfDesea continuar? 9533 = 3,N,La cantidad cambi\u00c3\u00b3 a menos de lo que hay disponible. \u00c2\u00bfDesea usar toda la cantidad de la tienda de servicios? 9534 = 3,N,La disponibilidad de esta tienda se volvi\u00c3\u00b3 negativa. \u00c2\u00bfDesea continuar? 9535 = 2,N,El art\u00c3\u00adculo Ejoei que seleccion\u00c3\u00b3 debe contener opciones 9536 = 2,N,Debe seleccionar alguno de los c\u00c3\u00b3digos de env\u00c3\u00ado 9537 = 2,N,Debe seleccionar alguno de los art\u00c3\u00adculos Ejoei de la sala de llamadas 9538 = 2,N,El art\u00c3\u00adculo intertienda que seleccion\u00c3\u00b3 debe contener opciones 9539 = 2,N,Debe seleccionar alguno de los art\u00c3\u00adculos intertienda de la sala de llamadas 9540 = 1,N,transferir 9541 = 1,N,EJOEI 9542 = 1,N,Los art\u00c3\u00adculos para devoluci\u00c3\u00b3n solo se pueden agregar a una factura cuando la tienda de servicios seleccionada es la tienda de la sala de llamadas. Para aceptar devoluciones para este cliente, cambie la tienda de servicios a la tienda de la sala de llamadas. 9543 = 1,N,Esta factura contiene art\u00c3\u00adculos que requieren una caracter\u00c3\u00adstica que actualmente no est\u00c3\u00a1 implementada en la sala de llamadas. 9544 = 3,N,La cantidad facturada por los art\u00c3\u00adculos resaltados es mayor que la cantidad disponible en la tienda de servicios. Seleccione S\u00c3\u00ad para continuar o No para volver a la factura y modificar la cantidad. 9545 = 3,N,Al modificar la tienda tambi\u00c3\u00a9n puede modificarse la cantidad de piezas disponibles en la tienda $1. \u00c2\u00bfDesea continuar? 9546 = 2,N,No se puede modificar la tienda ya que la factura contiene art\u00c3\u00adculos para devoluci\u00c3\u00b3n. 9547 = 2,N,Los datos de este tipo de factura no est\u00c3\u00a1n disponibles.\nComun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9548 = 2,N,Los datos del empleado no est\u00c3\u00a1n disponibles.\nComun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9549 = 2,N,Los datos de la impresora no est\u00c3\u00a1n disponibles para finalizar la factura.\nComun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9550 = 2,N,Los datos de la impresora de la lista de retiro no est\u00c3\u00a1n disponibles.\nComun\u00c3\u00adquese con el servicio al cliente de TAMS. 9551 = 1,N,La cantidad facturada por los art\u00c3\u00adculos resaltados es mayor que la cantidad disponible en la tienda de servicios. 9552 = 1,N, Imposible recuperar esta factura, ya que contiene art\u00c3\u00adculos para devoluci\u00c3\u00b3n. 9553 = 2,N,(es)Change Store option not available because NXP order has been placed for parts $1 on this invoice. 9561 = 2,N,N\u00c3\u00bamero de pieza no v\u00c3\u00a1lido \nPuede contener hasta $1 letras (de la A a la Z) y n\u00c3\u00bameros \n(del 0 al 9) y hasta 4 caracteres especiales (Espacio, \nPunto, Gui\u00c3\u00b3n, Barra). ##Added for postInvoice and saveInvoice services ATTENTION_VALUE_EXCEEDS_MAXIMUM_LENGTH = 2,N,La longitud de la atenci\u00c3\u00b3n debe ser menor o igual que 30 caracteres. CUSTOMER_NAME_TOO_LONG = 2,N,El nombre del cliente no debe exceder los 40 caracteres. PHONE_NUMBER_TOO_LONG = 2,N,El n\u00c3\u00bamero de tel\u00c3\u00a9fono no debe exceder los 20 caracteres. INVALID_COUNTERMAN_EMPLOYEE_ID = 2,N,La ID de empleado de mostrador no es v\u00c3\u00a1lida. INVALID_SALESMAN_EMPLOYEE_ID = 2,N,La ID del vendedor no es v\u00c3\u00a1lida. PURCHASE_ORDER_NUMBER_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El n\u00c3\u00bamero de orden de compra debe tener una longitud menor o igual que 21 caracteres. INVALID_SECONDARY_TAX_TABLE_ID = 2,N,ID de la tabla de impuestos secundaria no v\u00c3\u00a1lida. TAX_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto del porcentaje de impuestos no puede ser mayor que 999999.99 DELIVERY_CHARGE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto del cargo por entrega no puede ser mayor que 99999999.99. INVOICE_SURCHARGE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto de recargo en factura no puede ser mayor que 99999999.99. INVOICE_COST_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto del costo de factura no puede ser mayor que 9999999999.99. INVOICE_TOTAL_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto total de la factura no puede ser mayor que 9999999999.99. INVOICE_REBATE_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto de rebaja de factura no puede ser mayor que 99999999.99. INVOICE_NETSALES_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto de ventas netas de factura no puede ser mayor que 9999999999.99. INVALID_HAZARDOUS_MATERIAL_ID = 2,N,ID de materiales peligrosos no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_SPECIAL_SALE_CODE = 2,N,C\u00c3\u00b3digo de ventas especiales no v\u00c3\u00a1lido. COUNTERMAN_EMPLOYEE_ID_CANNOT_BE_EMPTY = 2,N,La ID de empleado de mostrador no puede quedar vac\u00c3\u00ada. INVOICE_LINE_ITEM_TYPE_CANNOT_BE_EMPTY = 2,N,El tipo de partida de factura no puede ser nulo ni quedar vac\u00c3\u00ado. INVALID_INVOICE_LINE_ITEM_TYPE = 2,N,Tipo de partida de factura no v\u00c3\u00a1lido. INVOICE_LINE_ITEM_TYPE_ORIGINAL_CANNOT_BE_EMPTY = 2,N,El tipo de partida de factura original no puede ser nulo ni quedar vac\u00c3\u00ado. INVALID_INVOICE_LINE_ITEM_TYPE_ORIGINAL_ID = 2,N,Tipo de partida de factura original no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_QUANTITY_BILLED = 2,N,Cantidad facturada no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_UNIT_LIST_PRICE_VALUE = 2,N,El precio de lista por unidad debe ser un valor entre 0 y 99999999.9999 UNIT_REBATE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto de rebaja por unidad no puede ser mayor que 99999999.9999. PROFILE_NAME_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El nombre de perfil no debe superar los 15 caracteres. GENERATED_BY_SEQUENCE_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,Generado por secuencia no puede ser mayor que 255. INVALID_BUYOUT_PURCHASE_ORDER_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de orden de compra no v\u00c3\u00a1lido. CATALOG_DATA_VERSION_ID_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,La ID de versi\u00c3\u00b3n de datos del cat\u00c3\u00a1logo no puede ser mayor que 255. CLAIM_FORM_NUMBER_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El n\u00c3\u00bamero de formulario de cat\u00c3\u00a1logo no puede ser mayor que 32767. INVALID_CLAIM_FORM_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de formulario de reclamaci\u00c3\u00b3n no v\u00c3\u00a1lido. LABOR_CLAIM_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto de reclamaci\u00c3\u00b3n laboral no puede ser mayor que 9999999999.99. EXCEPTION_SAVE_INVOICE_IN_SERVING_STORE = 2,N,No se puede guardar la factura en la tienda de servicios. Vuelva a intentarlo. INVALID_TRANSACTION_TYPE = 2,N,Tipo de transacci\u00c3\u00b3n no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_NUMBER_OF_LINES = 2,N,El valor de la cantidad de l\u00c3\u00adneas no es v\u00c3\u00a1lido. INVALID_CREDIT_DEBIT_BILL_CODE = 2,N,C\u00c3\u00b3digo de refacturaci\u00c3\u00b3n de d\u00c3\u00a9bitos o cr\u00c3\u00a9ditos no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_TAXABLE_AMOUNT_ONE = 2,N,El monto sujeto a impuestos debe ser un valor entre 0 y 999999.99. INVALID_TAXABLE_AMOUNT_TWO = 2,N,El segundo monto sujeto a impuestos debe ser un valor entre 0 y 999999.99. INVALID_UNIT_COST_VALUE = 2,N,El costo unitario debe ser un valor de entre 0 y 99999999.9999. INVALID_UNIT_PRICE_VALUE = 2,N,El precio por unidad debe ser un valor de entre 0 y 99999999.9999. INVOICE_LINE_ITEM_ORIGIN_CANNOT_BE_EMPTY = 2,N,El origen de la partida de factura no puede ser nulo ni quedar vac\u00c3\u00ado. INVALID_EMPLOYEE_NUMBER = 2,N,El n\u00c3\u00bamero de empleado no es v\u00c3\u00a1lido. STORE_PROFILE_NOT_PRESENT = 2,N,No aparece la informaci\u00c3\u00b3n de perfil de la tienda INVALID_CUSTOMER_NUMBER= 2,N,N\u00c3\u00bamero de cliente no v\u00c3\u00a1lido INVALID_CUSTOMER_ID = 2,N,ID de cliente no v\u00c3\u00a1lida INVALID_PRICE_VALUE = 2,N,El precio debe ser un valor entre 0 y 99999999.9999 INVOICE_TOTAL_MANDATORY = 2,N,El total de la factura es obligatorio INVOICE_TOTAL_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto total de la factura no puede ser mayor que 9999999999.99. OBJECT_CANNOT_BE_NULL =2,N,el objeto no puede ser nulo INVALID_PRINTER_ID = 2,N,ID de impresora no v\u00c3\u00a1lida INVALID_SAVED_INVOICE_TYPE = 2,N,El tipo de factura guardada debe ser 4 o 5. INVALID_INVOICE_ID = 2,N,La ID de factura no es v\u00c3\u00a1lida INVALID_PRIMARY_TAX_TABLE_ID = 2,N,ID de la tabla de impuestos principal no v\u00c3\u00a1lida. PRIMARY_NON_TAXABLE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto principal que no est\u00c3\u00a1 sujeto a impuestos supera el valor l\u00c3\u00admite de la base de datos: 99999999.99 SECONDARY_NON_TAXABLE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto secundario que no est\u00c3\u00a1 sujeto a impuestos supera el valor l\u00c3\u00admite de la base de datos: 99999999.99 PRIMARY_TAXABLE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto principal que est\u00c3\u00a1 sujeto a impuestos supera el valor l\u00c3\u00admite de la base de datos: 99999999.99 SECONDARY_TAXABLE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto secundario que no est\u00c3\u00a1 sujeto a impuestos supera el valor l\u00c3\u00admite de la base de datos: 99999999.99 TAX_PERCENT_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto del porcentaje de impuestos supera el valor l\u00c3\u00admite de la base de datos 99.9999 MISCELLANEOUS_ADJUSTMENT_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto de ajustes varios supera el valor l\u00c3\u00admite de la base de datos 99999999.99 MISCELLANEOUS_ADJUSTMENT_PERCENT_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El porcentaje de ajustes varios no puede ser mayor que 32767. INVALID_PRODUCT_LINE = 2,N,La l\u00c3\u00adnea de producto no es v\u00c3\u00a1lida. PART_NOT_FOUND = 2,N,La pieza no existe. INVALID_INVOICE_LINE_ITEM_ORIGIN_ID = 2,N,ID de origen de partida de factura no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_QUANTITY_BILLED = 2,N,Cantidad facturada no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_PRICE_DECISION = 2,N,Decisi\u00c3\u00b3n de precio no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_UNIT_PRICE_VALUE = 2,N,El precio por unidad debe ser un valor de entre 0 y 99999999.9999. INVALID_UNIT_COST_VALUE = 2,N,El costo unitario debe ser un valor de entre 0 y 99999999.9999. INVALID_TABLE_ID_USED_FOR_REBATE = 2,N,La ID de tabla usada para la rebaja debe tener una longitud de 1 car\u00c3\u00a1cter. INVALID_VEHICLE_YEAR_MAKE = 2,N,A\u00c3\u00b1o de fabricaci\u00c3\u00b3n del veh\u00c3\u00adculo no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_VEHICLE_MAKE_CODE = 2,N,C\u00c3\u00b3digo de marca de veh\u00c3\u00adculo no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_VEHICLE_MODEL_CODE = 2,N,C\u00c3\u00b3digo de modelo de veh\u00c3\u00adculo no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_UNIT_SAVINGS_VALUE = 2,N,El ahorro por unidad debe ser un valor de entre 0 a 99999999.9999 INVALID_CATALOG_DATA_VERSION_ID = 2,N,ID de versi\u00c3\u00b3n de datos del cat\u00c3\u00a1logo no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_INVOICE_NOTE_TYPE = 2,N,El valor del tipo de nota de factura no es v\u00c3\u00a1lido. INVOICE_NOTE_TYPE_REQUIRED= 2,N,Se requiere el tipo de nota de factura. INVALID_MESSAGE = 2,N,Mensaje no v\u00c3\u00a1lido. La longitud del mensaje debe oscilar entre 1 y 50 caracteres. INVALID_GENERATED_BY_SEQUENCE= 2,N,Generado por secuencia debe ser un valor entre 1 y 32767. INVALID_DELIVERY_CHARGE= 2,N,El cargo por entrega no puede ser mayor que 99999999.99. INVALID_DELIVERY_PRIORITY_ID= 2,N,La ID de prioridad de entrega no es v\u00c3\u00a1lida. DELIVERY_DATE_EARLIER_THAN_CURRENT_DATE = 2,N,La fecha de entrega no puede ser anterior a la fecha de hoy. STANDARD_FOUR_HOUR_FORMAT= 2,N,Hora introducida no v\u00c3\u00a1lida. La hora debe estar en formato est\u00c3\u00a1ndar: HH:MM PM. INVALID_TWENTY_FOUR_HOUR_RANGE= 2,N,La hora debe estar en el intervalo 0-23 y los minutos en 0-59. INVALID_TIME_ENTERED= 2,N,Hora introducida no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_TWELVE_HOUR_RANGE = 2,N,La hora debe estar en el intervalo 1-12 y los minutos en 0-59. INVALID_MINUTES_RANGE = 2,N,Los minutos deben estar en el intervalo 0-59. DELIVERY_TIME_EARLIER_THAN_CURRENT_TIME = 2,N,La hora de entrega no puede ser anterior a la hora actual. INVALID_DELIVERY_DESCRIPTION= 2,N,La longitud de la descripci\u00c3\u00b3n de la entrega debe oscilar entre 1 y 9 caracteres. MULTIPLE_TENDER_TYPES_NOT_ALLOWED =2,N,No se permiten varios tipos de ofertas. INVALID_TENDER_TYPE_ID = 2,N,El tipo de oferta no es v\u00c3\u00a1lida para este cliente. INVALID_CHECK_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de cheque no v\u00c3\u00a1lido. La longitud debe oscilar entre 1 y 16 caracteres. INVALID_CUSTOMER_NAME = 2,N,Nombre de cliente no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_LICENSE_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de licencia no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_COUNTRY_CODE = 2,N,El c\u00c3\u00b3digo del pa\u00c3\u00ads no es v\u00c3\u00a1lido. INVALID_STATE_CODE = 2,N,El c\u00c3\u00b3digo del estado no es v\u00c3\u00a1lido. INVALID_CUSTOMER_DATE_OF_BIRTH = 2,N,Fecha de nacimiento del cliente no v\u00c3\u00a1lida INVALID_GIFT_CERTIFICATE_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de certificado de regalo no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_GIFT_CERTIFICATE_NUMBER_LENGTH = 2,N,El texto introducido debe tener solo n\u00c3\u00bameros y debe ser de 10 d\u00c3\u00adgitos de longitud. INVALID_NAPA_GIFT_CARD_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de tarjeta de regalo NAPA no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_NAPA_GIFT_CARD_NUMBER_LENGTH = 2,N,Ingrese los \u00c3\u00baltimos 4 d\u00c3\u00adgitos del n\u00c3\u00bamero de tarjeta de regalo NAPA INVALID_AUTHORIZATION_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de autorizaci\u00c3\u00b3n no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_AUTHORIZATION_NUMBER_LENGTH = 2,N,Texto ingresado debe ser sólo números y debe tener 4 dígitos de largo. INVALID_CREDIT_CARD_LAST_FOUR_DIGITS = 2,N,Los 4 \u00c3\u00baltimos d\u00c3\u00adgitos de la tarjeta de cr\u00c3\u00a9dito deben ser num\u00c3\u00a9ricos y tener 4 caracteres. INVALID_INTEGRATED_PAYMENT_TYPE = 2,N,Tipo de pago integrado no v\u00c3\u00a1lido. INVALID_INTEGRATED_REFERENCE_NUMBER = 2,N,El n\u00c3\u00bamero de referencia integrado no puede ser nulo ni quedar vac\u00c3\u00ado. UNAUTHORIZED_STORE = 2,N,Esta tienda no tiene acceso. INVALID_PART_DESCRIPTION = 2,N,La descripci\u00c3\u00b3n de la pieza no puede ser nula ni quedar vac\u00c3\u00ada. DELIVERY_DATE_GREATER_THAN_SEVEN_DAYS = 2,N,La fecha de entrega no puede superar los 7 d\u00c3\u00adas en el futuro. TWENTY_FOUR_HOUR_FORMAT = 2,N,Hora introducida no v\u00c3\u00a1lida. El formato de hora debe ser de 24 horas: HH:MM. TIME_IN_FRENCH_FORMAT=2,N,Hora introducida no v\u00c3\u00a1lida. Formato requerido: HHhMM. DELIVERY_CHARGE_AMOUNT_EXCEEDS_MAXIMUM_LIMIT = 2,N,El monto del cargo por entrega no puede ser mayor que 99999999.99. INVALID_SAVED_INVOICE_ID = 2,N,ID de factura guardada no v\u00c3\u00a1lida. PART_DESCRIPTION_TOO_LONG=2,N,La longitud de la descripci\u00c3\u00b3n de la pieza debe oscilar entre 1 y 40 caracteres. INVALID_STORE_NUMBER=2,N,El n\u00c3\u00bamero de tienda no es v\u00c3\u00a1lido. EXCEPTION_POST_INVOICE_IN_SERVING_STORE = 2,N,No se puede registrar la factura en la tienda de servicios. Vuelva a intentarlo. EXCEPTION_IN_CHECKOUT_DETAIL_FROM_SERVING_STORE = 2,N,No se puede obtener detalles de caja de la tienda de servicios. Vuelva a intentarlo. INVALID_INVOICE_DATE= 2,N,Fecha de factura no v\u00c3\u00a1lida. INVOICE_IN_USE = 2,N,Factura en uso. EXCEPTION_POST_INVOICE_IN_INTER_STORE = 2,N,No se puede registrar la factura en intertienda. Vuelva a intentarlo. INVOICE_PAYMENT_AMOUNT_SHOULD_MATCH_INVOICE_TOTAL = 2,N,El monto de la suma del pago de la factura debe ser igual al total de la factura. UNABLE_TO_PRINT_INVOICE_IN_SERVING_STORE = 2,N,Se produjo un error al imprimir la factura en la tienda de servicios. INVOICE_PAYMENT_AMOUNT_SHOULD_BE_GREATER_THEN_ZERO = 2,N,El monto del pago de la factura debe ser mayor que cero. EXCEPTION_RETRIEVE_INVOICE_IN_REMOTE_STORE = 2,N,No se pueden recuperar las facturas guardadas de la tienda remota. Vuelva a intentarlo. EXCEPTION_ADD_PART = 2,N,No se puede agregar la pieza en la tienda de servicios. EXCEPTION_DELETE_SAVED_INVOICE_IN_REMOTE_STORE = 2,N,No se puede eliminar la factura guardada en la tienda remota. Vuelva a intentarlo. EXCEPTION_RETRIEVE_SINGLE_SAVED_INVOICE_FROM_REMOTE_STORE = 2,N,No se puede recuperar la factura guardada de la tienda remota. Vuelva a intentarlo. EXCEPTION_UPDATE_MESSAGE_AT_REMOTE_STORE = 2,N,No se puede recuperar la factura guardada de la tienda remota. Vuelva a intentarlo. EXCEPTION_IN_GET_REMOTE_INVOICING_PROFILE = 2,N,No se puede recuperar el perfil de facturaci\u00c3\u00b3n de la tienda remota. Vuelva a intentarlo. UNABLE_TO_PRINT_INVOICE_IN_INTER_STORE = 2,N,Se produjo un error al imprimir la factura en la intertienda. EXCEPTION_IN_GET_REMOTE_SUPERSEDE_PARTS = 2,N,No se puede recuperar la pieza de reemplazo de la tienda remota. Vuelva a intentarlo. ## Added for Phone Room EJOEI service INVALID_DISTRIBUTION_CENTER = 2,N,El centro de distribuci\u00c3\u00b3n no es v\u00c3\u00a1lido para $1 y $2. INVALID_QUANTITY_FOR_EJOEI = 2,N,Cantidad no v\u00c3\u00a1lida. El valor de la cantidad debe ser mayor que 0 y menor que 2147483647 para $1 y $2. INVALID_JOEI_SHIPPING_CODE = 2,N,El c\u00c3\u00b3digo de env\u00c3\u00ado de JOEI no es v\u00c3\u00a1lido para $1 y $2. INVALID_DC_NOTE = 2,N,Nota para DC no v\u00c3\u00a1lida. La nota para DC debe tener una longitud menor o igual que 40 caracteres para $1 y $2. INVALID_LOCAL_NOTE = 2,N,Nota local no v\u00c3\u00a1lida. La nota local debe tener una longitud menor o igual que 40 caracteres para $1 y $2. EXCEPTION_ORDER_PART_IN_EJOEI_STORE = 0,N,No se puede realizar el pedido de eJOEI para $1 y $2; quite las piezas pedidas del servicio a DC para continuar y finalice la factura. INVALID_PART_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de pieza no v\u00c3\u00a1lida PRODUCT_LINE_INVALID= 2,N,Línea de Producto Invalida. ##Added for Stock Check service EXCEPTION_PROCESSING_INTER_STORE_ORDER=0,N,No se puede realizar la transferencia intertienda con la/s tienda/s $1; comun\u00c3\u00adquese con la tienda para crear manualmente la transferencia intertienda. COMMON_EXCEPTION_TRANSFER_ORDER_PART_IN_SERVING_STORE=0,N,Se produjo un error al procesar las Transferencias intertienda. REMOTE_STORE_NUMBER_REQUIRED=0,N,Se requiere el n\u00c3\u00bamero de tienda remota. INTER_STORE_SETUP_REQUIRED=0,N,Se requiere una configuraci\u00c3\u00b3n intertienda para crear una factura intertienda. INVALID_CUSTOMER_FOR_INTER_STORE_SETUP=0,N,El n\u00c3\u00bamero de cliente utilizado para la configuraci\u00c3\u00b3n intertienda no es v\u00c3\u00a1lido. CAPTION_DEBUG = 2,N,***Mensaje DEBUG*** CAPTION_ERROR = 0,Y,Ocurri\u00f3 Error CAPTION_INFORMATION = 1,N,Informaci\u00f3n CAPTION_INTERNAL_USAGE = 0,N,***Mensaje INTERNAL_USAGE*** CAPTION_QUESTION = 0,N,Pregunta CAPTION_TRACE = 2,N,***Mensaje TRACE*** CAPTION_WARNING = 2,N,Atenci\u00f3n CUSTOMER_CARD_ALREADY_ON_FILE = 2,N,Tarj de cliente ya en archivo. EXCEPTION_MESSAGE = 0,Y,Err de aplic. No se puede realizar la oper selec. Comun\u00c3\u00adquese c/ serv al cli de TAMS. ## Employee Clock In Out Messages FrmETM_ClockInOut.1 = 1,N,$1 Su \u00faltima actividad entrada fue $2 en $3 FrmETM_ClockInOut.2 = 1,N,$1 No Hallad FrmETM_ClockInOut.3 = 1,N,La hr introducida est\u00e1 en conflicto c/su \u00faltima hr entrada de $1 FrmETM_ClockInOut.4 = 1,N,La hr introducida est\u00e1 en conflicto c/su \u00faltima hr salida de $1 FrmETM_ClockInOut.5 = 1,N,$1 su \u00faltima actividad salida fue $2 en $3 ## Manager Override Messages FrmSYS_ManagerOverride.1 = 1,N,$1 esta tratando de checar (ent/sal) a las $4 en $2. La hora actual es $5 en $3. Desea permitir esto? FrmTAMS_Login.1 = 1,N,Entrada Validada! Hola $1 $2. INVALID_PROGRAM_SOURCE = 0,Y,No se pudo enc un val en la base de dat\nCom c/ el serv al cli de TAMS INVALID_USER_CONTEXT_ID = 0,Y,No se puede rec la ID de cont de us ##Physical Inventory INVENTORY.1 = 1,N,No se encontr\u00f3 una sesi\u00f3n. TENDER_NOT_ACCEPTED = 2,N,No se acepta el tp de of. TOKENIZATION_CUSTOMER_NOT_FOUND = 2,N,No se enc cliente en VeriFone. TOKENIZATION_TOKEN_CONTAINS_INVALID_CHAR = 2,N,La ficha contiene caracteres no v\u00c3\u00a1lidos; s\u00c3\u00b3lo se permiten n\u00c3\u00bam. TOKENIZATION_TOKEN_INCORRECT_LENGTH = 2,N,La fich debe tener exactamente once car. TOKENIZATION_TOKEN_NOT_FOUND_AT_PROVIDER = 2,N,No se enc fich en VeriFone. TOKENIZATION_TOKEN_NOT_FOUND_IN_TAMS = 2,N,No se enc fich en TAMS. ## Added for Phone Room Invoicing EXCEPTION_VALIDATE_TOKEN_IN_SERVING_STORE = 2,N,No se puede validar la ficha en la tienda de servicios. Vuelva a int m\u00c3\u00a1s tard. CANNOT_BE_NULL_OR_EMPTY = 2,N,El par\u00c3\u00a1metro de entrada no puede ser nulo ni quedar vac\u00c3\u00ado. EXCEPTION_DURING_TOKEN_TRANSACTION_IN_SERVING_STORE = 2,N, No se puede realizar la transacci\u00c3\u00b3n en la tienda de servicios. Vuelva a int m\u00c3\u00a1s tard. EXCEPTION_IN_UPDATE_ONHAND_FROM_MULTI_STORE = 2,N,No se puede obtener la cantidad disponible de la multitienda. Vuelva a intentar m\u00c3\u00a1s tarde. EXCEPTION_IN_GET_REMOTE_STORE_PROFILE = 2,N,No se puede obtener el perfil de la tienda de la tienda remota. Vuelva a intentar m\u00c3\u00a1s tarde. EXCEPTION_IN_GET_INTER_STORE_LIST = 2,N,No se puede obtener la lista de la intertienda de la tienda remota. Vuelva a intentar m\u00c3\u00a1s tarde. EXCEPTION_IN_SEND_MULTI_STORE_ORDER = 2,N,No se puede enviar el pedido a la multitienda. Vuelva a intentar m\u00c3\u00a1s tarde. EXCEPTION_IN_GET_MULTI_STORE_STOCK_CHECK = 2,N,No se puede obtener la lista de verificaci\u00c3\u00b3n de existencias de la multitienda. Vuelva a intentar m\u00c3\u00a1s tarde. EXCEPTION_IN_GET_ONHAND_FOR_SUPERSEDE_PARTS = 2,N,No se puede obtener la cantidad disponible de piezas reemplazables de la tienda remota. Vuelva a intentar m\u00c3\u00a1s tarde. ## Added for pick-up EXCEPTION_IN_UPDATE_LOST_SALES_QUANTITY = 2,N,No se puede actualizar la cantidad de ventas perdidas en la tienda remota. Vuelva a intentarlo. INVALID_PART_NUMBER = 2,N,N\u00c3\u00bamero de pieza no v\u00c3\u00a1lida. INVALID_PRODUCT_LINE = 2,N,La l\u00c3\u00adnea de producto no es v\u00c3\u00a1lida. PRODUCT_LINE_IS_LAB = 2,N,La l\u00c3\u00adnea de producto es LAB. PRODUCT_LINE_IS_GFT = 2,N,La l\u00c3\u00adnea de producto es GFT. PRODUCT_LINE_IS_RESERVED = 2,N,La l\u00c3\u00adnea de producto est\u00c3\u00a1 reservada. PRODUCT_LINE_NOT_VERIFIED = 2,N,La l\u00c3\u00adnea de producto no se ha verificado. MANDATORY_NOTE_ADD_TO_INVENTORY = 2,N,Los campos obligatorios son la abreviaci\u00c3\u00b3n de l\u00c3\u00adnea, el n\u00c3\u00bamero de pieza y el origen del programa. PART_EXIST_IN_INVENTORY_CANNOT_ADD_PART_TO_INVENTORY = 2,N,La pieza ya existe en el inventario. No se puede agregar la pieza al inventario. PART_NOT_IN_INVENTORY = 2,N,La pieza no aparece en el inventario. INVENTORY_STOCK_NOT_PRESENT = 2,N,Las existencias del inventario no aparecen para la abreviaci\u00c3\u00b3n de l\u00c3\u00adnea y el n\u00c3\u00bamero de pieza especificados. INVALID_LOST_SALES_QUANTITY = 2,N,Cantidad de ventas perdidas no v\u00c3\u00a1lida. # Added for ASWA project 9602 = 2,N,Imp. guard fact. Emb d pedido completo. 9603 = 2,N,Impos. recup. o elim. esta fact. hasta que el proceso de prep. del pedido est\u00c3\u00a9 completo. # Integrated Payment Card messages 5021 = 2,N,Los cambios que est\u00c3\u00a1 a punto de realizar afectar\u00c3\u00a1n el comportamiento del sistema. \u00c2\u00bfDesea continuar? 5022 = 3,N,Ha elegido no conectar este terminal al dispositivo de pago $1. Usted no podrá usar la tarjeta de pago como método de pago en este terminal. ¿Desea continuar? 5023 = 2,N,La comunicaci\u00c3\u00b3n con el dispositivo de pago no tuvo \u00c3\u00a9xito. Verifique nuevamente las configuraciones del dispositivo de pago y vuelva a intentarlo. 5024 = 2,N,Notifique a Soporte de tiendas que la terminal de pago$1 ha sido desvinculada de esta terminal. 5025 = 2,N,No puede vender o recargar una tarjeta de regalo de NAPA desde esta estaci\u00c3\u00b3n de trabajo. 5031 = 2,N,Se rechazó la solicitud de pago. Solicite un método de pago alternativo. 5031a = 2,N,La solicitud para la Tarjeta de Regalo NAPA ha sido declinada. Por favor pase una tarjeta de regalo NAPA activada. 5032 = 2,N,El monto de pago solicitado \$ ($1) se acept\u00c3\u00b3 parcialmente \$ ($2). Solicite al cliente un m\u00c3\u00a9todo de pago adicional. 5033 = 2,N,El monto de pago solicitado ($1) se acept\u00c3\u00b3 parcialmente ($2). Se producir\u00c3\u00a1 una factura y la cuenta modificada que refleja el monto aprobado parcialmente. Desde un m\u00c3\u00a9todo de pago alternativo se puede ingresar una ROA adicional para la diferencia. 5041 = 2,N,La solicitud de pago se ha encontrado con un error. 5041a = 0,N,El sistema de pago se ha caído . Por favor contacte al soporte de TAMSII. 5042 = 2,N,La tarjeta presentada no es válida para esta tienda. Por favor pídale al cliente que utilice un método de pago diferente. 5043a = 2,N,(es) El dispositivo de pago no pudo leer la tarjeta. 5043 = 2,N,El dispositivo de pago no pudo leer la tarjeta. \u00c2\u00bfDesea ingresar manualmente la informaci\u00c3\u00b3n de la tarjeta en el dispositivo de pago? 5043a = 2,N,(es)The Payment Device could not read the card. 5044 = 2,N,(es)(NA,NA)The Payment Card was not swiped/inserted before time expired. Please ask the Customer to swipe/insert the card again. 5044a = 2,N,No se pudo anular la transacción de $1 en la tarjeta de regalo NAPA porque no paso la tarjeta antes del tiempo expirado.\nPor Favor haga clic en el botón de remover y pídale al cliente que pase la tarjeta de nuevo, si es que el pago debe ser removido. 5044b = 2,N,(fr)(NA,NA)Either the Payment Card was not swiped/inserted before time expired or the Cancel button has been pressed on the Payment Device.\nPlease ask the Customer to swipe/insert the card again. 5044c = 2,N,La anulación de la transacción de $1 no fue completada. \nPor favor, nuevamente haga clic en el botón de remover si es que el pago debe ser removido 5045 = 2,N,El cliente cancel\u00c3\u00b3 la transacci\u00c3\u00b3n en el dispositivo de pago. \u00c2\u00bfDesea ingresar manualmente la informaci\u00c3\u00b3n de la tarjeta en el dispositivo de pago? \n(es)WARNING - Phone requests to refund to a manually entered credit card are most likely fraud even if they claim to be from Corporate or Support. 5045b = 2,N,El cliente cancel\u00c3\u00b3 la transacci\u00c3\u00b3n en el dispositivo de pago. 5046 = 2,N,Las facturas que utilizan una tarjeta de pago como pago no pueden modificarse. Emita una nota de cr\u00c3\u00a9d por el monto corresp. 5047 = 2,N,Las facturas que utilizan una tarjeta de pago como pago no pueden anularse. Emita una nota de cr\u00c3\u00a9d por el monto corresp. 5048 = 2,N,La solicitud de pago no fue procesada con la tarjeta de pago que el cliente proporciono. Por favor pídale al cliente que use otra tarjeta de pago o un método de pago diferente. 5049 = 2,N,La transacci\u00c3\u00b3n no se realiz\u00c3\u00b3 correctamente. Contin\u00c3\u00bae la transacci\u00c3\u00b3n sin conexi\u00c3\u00b3n. Haga clic en "Aceptar" para continuar. 5049a = 2,N,La transacción de la tarjeta de regalo NAPA no fue anulada. Haga clic en “OK” termine la factura. 5049b = 2,N,La transacción de la tarjeta no fue anulada. Haga clic en “OK” para volver a intentar o continuar con la factura. 5049c = 2,N,La red esta temporalmente abajo y no se puede completar la solicitud de pago porque la factura incluye la compra de una tarjeta de regalo NAPA. Con el fin de completar la factura, debe eliminar la venta de la tarjeta de regalo de NAPA. 5050 = 2,N,No se puede determinar el n\u00c3\u00bamero de tienda de cuatro d\u00c3\u00adgitos para esta tienda. No se puede activar la integraci\u00c3\u00b3n. Comun\u00c3\u00adquese con el Servicio al cliente de los sistemas de tiendas. Haga clic en "Aceptar" para continuar. 5051 = 2,N,El cliente ha intentado usar una tarjeta de regalo NAPA para pagar esta cuenta. Por favor déjele saber al Cliente que no aceptamos tarjetas de regalo NAPA para pagos de cuenta y pídale al cliente otra tarjeta. 5052 = 2,N,El Cliente ha intentado usar una tarjeta de flotilla para pagar hacer un pago en esta cuenta. Por favor déjele saber al Cliente que no aceptamos tarjetas de flotilla para pagos de cuenta y pídale al cliente otra tarjeta. 5053 = 2,N,No se activaron o transfirieron fondos en las Tarjetas de regalo NAPA. 5054 = 2,N,Se ha presionado el bot\u00c3\u00b3n Cancelar del dispositivo de pago. Todas las activaciones de la Tarjeta de regalo NAPA para esta factura se anular\u00c3\u00a1n. 5054a = 2,N,(es)(N/A)Invalid card swipe. A NAPA gift card has been swiped. \nSystem expects a credit or debit card swipe/insert with the Payment Device. \nClick OK to re-submit the invoice. 5054b = 2,N,Monto de transacción invalido. La tarjeta de regalo NAPA no puede ser procesada debido a que el monto de la transacción está fuera del rango de $1 a S2, el total o el valor de la tarjeta será de una cantidad sobre $3. 5054c = 2,N,(es)(N/A)PIN debit refund is not allowed. The refund has been voided. \nPlease choose a credit card or other tender and click Submit. 5055 = 2,N,Se ha producido un error en el sistema de pago. Todas las activaciones de la Tarjeta de regalo NAPA para esta factura se anular\u00c3\u00a1n. 5056 = 3,N,\u00c2\u00bfDesear\u00c3\u00ada devolver este monto con una Tarjeta de regalo NAPA? 5057 = 2,N,¿Es esta una nueva tarjeta de regalo NAPA que se debe activar? 5059 = 2,N,Es esta una devolución de tarjeta de regalo NAPA? 5060 = 2,N,El saldo restante en la tarjeta de regalo NAPA es: $1 5061 = 2,N,Solo una tarjeta de regalo NAPA puede ser vendida/recargada por factura. Por favor cree una factura separada para cada tarjeta de regalo NAPA que el cliente desee comprar/recargar. 5062 = 2,N,Un pago hecho con una tarjeta de regalo NAPA no puede ser removido de la factura. 5063 = 2,N,Captura de firma fallido. Por favor pídale al cliente que firme la factura. 5064 = 2,N,Se ha excedido el número máximo de tarjetas de regalo por factura. 5070 = 2,N,La ID impositiva federal es obligatoria para esta funci\u00c3\u00b3n y actualmente no tiene valor. Ingrese la ID impositiva federal de la tienda\u2019s en la pesta\u00c3\u00b1a General de Controles de tienda. 5071 = 2,N,La sala de llamadas est\u00c3\u00a1 actualmente habilitada. Deshabilite la sala de llamadas si quiere habilitar pagos integrados. 5073= 2,N,Seleccione el empleado para finalizar 5074= 2,N,Seleccione el per\u00c3\u00adodo de pago para finalizar # Added for Web Ordering project 9801 = 2,N,El pedido no se puede eliminar porque lo est\u00c3\u00a1 usando otro usuario. 9802 = 2,N,Tiene acceso en modo de solo lectura. Este pedido est\u00c3\u00a1 bloqueado por otro usuario. # Added for Pricing Profile Information 9803 = 2,N,Debido al gran volumen de records detallados en el Perfil de Precios, el Sistema debe cancelar el procesamiento. #Added for Cashier Invalid Id Number 9804 = 1,N,Número de identificación invalido 9805 = 3,N,La cantidad siendo devuelta no iguala a la cantidad ingresada en el reglón de factura. Ud. desea continuar? #Added for Payment Device in Device Assignment screen 9806 = 3,N,El dispositivo de pago seleccionado ya está en uso por $1 - $2. El dispositivo de pago seleccionado no estará disponible para esa estación der trabajo Si $1 - $2 está siendo usados actualmente por favor reinicie esa estación de trabajo antes de procesar cualquier transacción. 9807 = 3,N,Este terminal está asociado con un dispositivo de pago. Esta seguro que quiere eliminar el registro seleccionado(s)? #Added for Update Physical Inventory Screen when Update variances check box is selected 9808 = 2,N,Artículos con cantidades incontables mostraran una disponibilidad de 0 – Desea proceder? #Added to avoid duplicate GPC Employee Id in Employee Info.. 9809 = 2,N,(69)Este número de identificación ya ha sido asignado a otro empleado. Por favor ingrese otro número de identificación. #Added for ProRata Warranty Maintenance screen 9901=2,N,Los registros de garantía creados por medio de los registros de comunicación no pueden ser alterados. Por favor seleccione un dia de compra diferente para crear un Nuevo registro. 9902=3,N,Una garantía proporcional ya existe para esta parte con una fecha de compra de $1. Desea remplazar? 9903=2,N,Los meses proporcionales deben ir en orden ascendente 9904=2,N,Por favor ingrese el porcentaje de meses proporcionales. 9905=2,N,Los registros de garantía creados por medio de los registros de comunicación no pueden ser eliminados. 9906=0,N,La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha de inicio. 9907=0,N,Meses de sustitución grates son requeridos. 9908=2,N,El periodo de meses debe ser mayo a los meses de sustitución gratis. 9909=0,N,Un periodo de meses es requerido. 9910=2,N,Por favor ingrese los meses proporcionales de remplazo. #Added for Client system OS verification 9911=2,N,TAMS II no corre en el Sistema operativo [$1].\nPor favor llame al soporte TAMS para ser asistido. #Added to display tax decision mismatch 9912=2,N,Se han encontrado diferencias en la decisión sobre impuestos. Haga clic en OK para permitir que el sistema haga las correcciones. 9920=1,N,LA dirección del cliente es requerida. 9921=2,N,Registros de certificación creados por medios de comunicación no pueden ser eliminados. 9923=2,N,Nombre del cliente, Ciudad, Estado y País son requeridos. #Added to display catalog DVD expiration message 9930 = 2,N,El catálogo de DVD expirara en $1 días. 9931 = 2,N,El catálogo de DVD expirara hoy. #Added for Customer Certification verification 9940 = 2,N,El cliente no tiene un certificado valido para esta parte.\nParte REMOVIDA de la factura. 9941 = 2,N,$1 es un valor requerido. 9942 = 2,N,La fecha de expiración debe ser mayor o igual a la fecha efectiva. 9944 = 2,N,El cliente no tiene un certificado valido para esta parte. #Added for Canada certification 9943 = 2,N,No se puede cambiar al cliente porque partes certificadas existen en esta factura para este cliente. #Added for Retail Wholesale Promotional Pricing 9945 = 2,N,O precio de menudeo Price or precio de mayoreo son requeridos, ambos no pueden ser cero. 9922 = 2,N,La fecha final debe ser mayor o igual a la fecha actual. #Added for MIO 9946 = 2,N,No se le puede dar entrada a órdenes de compra externas sin una entrada en el sistema Mgmt>Comunicaciones>Números de Teléfono para la tienda que figura en la orden de compra. # Added to differentiate Checks 9947 = 2,N,No se pueden asignar cheques ROA al depósito de una tienda. 9948 = 2,N,(es)(N/A)Can't assign Retail checks to 'To GPC'. #Added to display email address validation message 9950 = 2,N,Direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico no válida 9951 = 1,N,(es)(N/A)Tax #Added to display ROA Check Information warning message 9952 = 2,N,(es)(N/A)Remember to scan and send the following physical ROA check information to the servicing DC:\n1.ROA Check \n2.ROA Receipt \n3.Customer's remittance (if provided by Customer) #Added for EOD backup 9960 = 3,N, (es)(N/A)End of Day was not run on previous working day, Do you want to skip back up while running End of Day? 9961 = 2,N, (es)(N/A) Contact name already exists. 9962 = 2,N,Can't delete 'To GPC' deposit type. 9963 = 2,N,Cannot modify 'To GPC' assigned deposit type. # 9970 = 3,N,(es)(N/A)Voiding an invoice with NXP items will result in parts received with no invoice. Do you wish to continue? 9971 = 1,Y,(es)(N/A)Error occured while creating Sales Order Entry. 9972 = 3,Y,(es)(N/A)Invoice has item(s) that have not been ordered.\nWould you like to source them now? 9973 = 2,N,(es)(N/A)NAPA Xpress approved invoices can't be voided, Please issue credit memo. 9974 = 1,N,(es)(N/A)This is NAPA Xpress approved item. Quantity can't be edited. 9975 = 1,N,(es)(N/A)The invoice has already approved NAPA Xpress order. Hence part with special order cannot be added to the invoice. 9976 = 1,N,(es)(N/A)Kit information does not match between this invoice and invoice(s) in the Edit Return List. Please return them one by one. #Added to display when invoice total has mismatch 9999 = 1,Y,(es)(N/A)Invoice Total Mismatch. Invoice cannot be finalized. Please contact TAMS Support #Added to display when invoice total has mismatch for BOPIS invoice 9999a = 1,Y,(es)(N/A)Invoice total $1 does not match recalculated total $2. Please save and recall invoice to try again. If error persists call TAMS Support.  #Maximum Invoice Amount validation 10000 = 3,N,(es)(N/A)Maximum Invoice Amount of $1 exceeded. Do you want to proceed ? #Minimum Invoice Amount 10001= 3,N,(es)(N/A)Minimum Return Amount of $1 exceeded. Do you want to proceed ? 10021= 1,N,(es)This message is already acknowledged by employee $1. 10022 = 1,N,(es)This message is already invoiced by employee $1. 10023 = 1,N,(es)This message is already special ordered by employee $1 10024 = 1,N,(es)Special ordered processing by employee $1 #New electronic file messages #1600 10030 = 3,N, (es)(N/A)The last Catalog revision installed was $1. \nThe available electronic file is revision $2 effective on $3.\nClick Yes to continue with the update. \nClick No to install a different electronic file. \nClick Reload to end the update and reload Revision $4. #1680 10031 = 2,N, (es)(N/A)The following electronic file revision $1 cannot install because its revision is more than one month older than the current revision of $2.\nClick OK to update to a newer electronic file. \nClick Reload to keep revision $2 and cancel Catalog Update. #1675 10032 = 0,Y, (es)(N/A)The electronic file cannot be read. \nClick OK to load a different electronic file. \nClick Reload to end the update and reload Revision $1. #1609 10033 = 0,N, (es)(N/A)The electronic file cannot be read.\nClick OK to use another Catalog Update electronic file.\nClick Reload to end the update and reload the Revision $1. #1607 10034 = 0,Y, (es)(N/A)The electronic file could not be installed because the hard disk is almost full.\nClick OK to cancel Catalog Update process. #1608 10035 = 0,N, (es)(N/A)The electronic file cannot be installed because the hard disk is almost full. You can uncheck the "Copy Catalog Information to Hard Drive" setting in Store Profile and try again. Click OK to cancel Catalog Update process. #1612 10036 = 3,N, (es)(N/A)The last Catalog Update revision installed was $2. \nThe electronic file is active on $1. \nClick Yes to continue with the load of this electronic file. \nClick No to install a different electronic file. \nClick Reload to reload the $2 electronic file and end the Catalog update. #1620 10037 = 0,Y, (es)(N/A)Unable to process the electronic file. Please contact TAMS Support for assistance. #1626 10038 = 2,N, (es)(N/A)Unable to process the electronic file. \nClick OK to try again, or click Cancel to end the Catalog Update process. #1671 10039 = 2,Y, (es)(N/A)The new Catalog Update files could not copied from the electronic file. \nContact TAMS Support for assistance. \nClick OK to continue without access to the new Catalog Update files. \nClick Reload to reload the current Catalog Update electronic file. #1673 10040 = 0,Y, (es)(N/A)Cannot read the electronic file. Catalog is not available. Contact TAMS Support for assistance. #1677 10041 = 2,Y,(es)(N/A)This electronic file cannot be loaded, Catalog is not available. Contact TAMS Support for assistance. #1682 10042 = 0,Y, (es)(N/A)Cannot process the electronic file. Electronic Catalog is not available. Contact TAMS Support for assistance. #1698 10043 = 2,N, (es)(N/A)Unable to uncompress the electronic file. \nClick on OK to install the valid electronic file. #1699 10044 = 2,N, (es)(N/A)Invalid electronic file format detected or unable to uncompress the electronic file. \nPlease contact TAMS Support. #1695 10045 = 2,N, (es)(N/A)Please install the Electronic file with revision $1 and click OK to continue. #1621 10046 = 2,N, (es)(N/A)Please insert the Electronic file revision $1 and click OK. #1624 10047 = 0,Y, (es)(N/A)This electronic file cannot be loaded. Click OK to restore revision $1 now. #1611 10048 = 3,N, (es)(N/A)The last installed Catalog revision was $2, and the Electronic DVD file expired on $1. \nClick Yes to continue with update $3. Click No to install a different Catalog Update revision. \nClick Reload to end this Catalog Update and reload the $2 revision. #1622 10049 = 2,N, (es)(N/A)Please install the Catalog Update electronic file you want to load and click OK. 10050 = 2,N,(es)(N/A)Do you wish to continue with physical DVD? \nClick Yes to continue with physical DVD. \nClick No to continue with Electronic file. # 10080 = 1,N, (es) Invoice has NAPA Xpress Direct consumer approved items, Cannot be deleted/cancelled. 10081 = 1,N, (es) This invoice has NAPA Xpress Direct consumer approved items. 10082 = 1,N, (es) Invoice has NAPA Xpress Direct consumer approved items. Customer can't be changed. 10083 = 1,N, (es) Direct consumer approved invoice cannot be recalled or deleted. 10084 = 1,N, (es) This invoice has direct consumer approved items, cannot save/split invoice. \n\n Please proceed to Checkout[F2] screen for invoice finalization. 10085 = 1,N, (es) Invoice with customer shipped items cannot be Save/Erase. 10086 = 1,N, (es) This Invoice has only Direct consumer items cannot be split. 10087 = 2,N, (es) 'Store Responsibility Range - To' cannot be less than 'Store Responsibility Range - From'. 10088 = 2,N, (es) No Store Responsibility exist within the specified range. 10089 = 2,N, (es) Store Responsibility $1 does not exist. 10090 = 2,N, (es) Remove Store Responsibility $1 from list. 10091 = 2,N, (es) Store Responsibility cannot be deleted, Store Responsibility still exists in main store. 10092 = 2,N, (es) At least one of the following must be selected:\n$1\n$2\n$3 10093 = 2,N, (es) At least one Store Responsibility must exist in the list. ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for Napa Mexico ) ## \________________________________________________________________________/ ## #Added for NAPA Mexico Project 10100 = 3,N, ¿Está seguro que desea enviar este pago a timbrar? Favor de confirmar. 10101 = 2,N, El pago no puede ser enviado a timbrar cuando la cantidad aplicada sea cero. 10102 = 3,N, ¿Está seguro que desea cancelar el timbre del pago seleccionado? Por favor confirme. 10103 = 2,N, El registro de pago seleccionado no está pago timbrado 10104 = 1,N, Timbrado Exitoso. 10105 = 2,N, Timbrado Exitoso. 10106 = 2,N, No puede desaplicar un pago timbrado al menos que el timbre sea cancelado. 10107 = 2,N, ¿Requiere factura impresa?\nPresione 'Si' para capturar el RFC.\nPresione 'No' para considerarla como venta a mostrador. 10108 = 2,N, El timbre del complemento de pago ha sido cancelado con éxito. Ya se puede desaplicar manualmente el pago aplicado de los documentos asociados. 10109 = 2,N, Se requiere el RFC del cliente 10110 = 2,N,$1 10111 = 2,N,$1 \nLe quedan $2 intentos. 10112 = 2, N,ADVERTENCIA: ¡Registro de RFC inválido! ¡El ticket no generará factura fiscal! Notifica al Gerente de Tienda para continuar. 10113 = 1,N, Por favor ingresar un valor mayor a 0.00 10114 = 1,N, Este cliente sólo puede comprar cascos de baterías. 10115 = 1,N, Este cliente no está autorizado para comprar este Item. 10116 = 2,N,Se debe ingresar el número de TEF al seleccionar TEF como método de pago. 10117 = 2,N,El monto de pago de una TEF no puede ser negativo. 10118 = 2,N,El número de cheque debe ser entre 1 y 6 caracteres de largo. 10119 = 2,N,El número de TEF debe ser entre 1 y 18 caracteres de largo. 10501 = 2,N,$1 \nVuelva a ingresar.\nLe quedan $2 intentos. 10502 = 2,N,$1 \nVuelva a ingresar.\nLe quedan $2 intentos. 10503 = 2,N,Notifique al gerente de la tienda sobre el nombre no vU+00E1lido. 10504 = 2,N,Notifique al gerente de la tienda sobre el cU+00F3digo postal no vU+00E1lido. ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for NOL ) ## \________________________________________________________________________/ ## 10122 = 1,N,(es)Invalid Sequence/Order/Phone Number. 10123 = 1,N,(es)(32ch)Please select valid Reason Code. 10124 = 1,N,(es)Additional SKUs cannot be added to NOL order. Please create a new invoice for any additional items to be purchased. 10125 = 1,N,(es)Line Code does not exist in TAMS. Before the NOL order can be invoiced please add the new Line Code in Inventory >> Maintenance >> Product Line. 10126 = 1,N,(es)NOL Orders cannot be split. The entire invoice must be saved or finalized. 10127 = 1,N,(es)Cannot change customer for NOL Orders. 10128 = 2,N,(es)Error occurred while sending 'Order Ready For Pickup' notification to NOL. The order will be returned to Recall Saved Invoice. If errors continue please contact TAMS Support for assistance. 10129 = 1,N,(es)'Order Ready For Pickup' notification sent successfully to NOL. The order will be returned to Recall Saved Invoice. 10130 = 1,N,(es)The NAPA Online Payment failed, please ask the customer for an alternate form of payment. 10133 = 2,N,(es)(30ch)NOL Invoice cannot be voided 10134 = 1,N,(es)(58ch)The NOL order has timed out. Please try at a later time. 10135 = 2,N,(es)Error occurred while sending 'Order Cancel' notification to NOL.The order will be returned to Recall Saved Invoice. If errors continue please contact TAMS Support for assistance. 10136 = 1,N,(es)'Order Cancel' notification sent successfully to NOL. 10137 = 1,N,(es)(161ch)The order will be returned to Recall Saved Invoice. Once the items on the order have sufficient on hand quantities you will be able to mark as Ready for Pickup. 10138 = 1,N,(es)Please enter a valid NOL Order Number. 10139 = 1,N,(es)Provided Order Number $1 details does not exist in 'Review Messages'. Please enter a valid NOL Order Number. 10140 = 1,N,(es)Payment successful. Please press F2 to print. 10141 = 1,N,(es)(118ch)A pull list has been printed for the acknowledged order, please stage the parts and mark the order as ready for pickup 10143 = 1,N,(es)Save error 10145 = 1,N,(es)No hay suficiente cantidades disponible para completar este pedido. ¿Desea continuar? Si no, el pedido será devuelto a Revisar Factura Guardadas. # Added for ASWA project 9601 = 3,N, (es)(N/A)Do you wish to override the picking status ?. 10200 = 0,Y,The FOTAB data has been changed or deleted. This order is no longer valid and cannot be completed. A new order will need to be created. ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for CSG Order Validation Messages ) ## \________________________________________________________________________/ ## 10201 = 1,N, (es)Cannot change customer on a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted). 10202 = 1,N, (es)Additional SKUs cannot be added to a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted). Please create a new invoice for any additional items to be purchased. 10203 = 2,N, (es)Increasing the quantity for a SKU is not allowed for a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted). 10204 = 2,N, (es)Cannot change order quantity to negative on a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted). 10205 = 3,N, (es)Do you wish to completely return all items on the original invoice? \n\n All part number, prices, quantities, and billing type will be the same as the original invoice. \n\n Click Yes to print credit invoice or click No to cancel. 10206 = 2,N, (es)Original invoice already has parts returned against it, unable to return all. \n\n Please create new credit invoice for remaining parts to be returned. 10207 = 2,N, (es)Return All feature is not available for Tokenized Payment Type Invoices. 10208 = 2,N, (es)Return All feature is not available for Integrated Payment Type Invoices. 10209 = 2,N, (es)Return All feature is not available for NAPA Gift Card payment type Invoices. 10210 = 2,N, (es)Return All feature is not available for credit card payment type Invoices. 10211 = 2,N, (es)Cannot change negative quantity to positive quantity on a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted). 10212 = 2,N, (es)Additional SKUs cannot be added to a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted) return invoice $1. Please create a new invoice for any additional items to be purchased. 10213 = 2,N, (es)Only items from the Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted) original invoice $1 can be added to the return.  Please create a new return invoice for this item. 10214 = 2,N, (es)The selected item is from a Major Account Electronic Order and cannot be mixed with items from another Invoice. Please create a new return invoice for this item. ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for Signature Capture for Charge Invoices ) ## \________________________________________________________________________/ ## 10251 = 2,N,(es)Signature was not captured for the charge invoice.\nClick Retry to try again or OK to print without signature. 10252 = 1,N,(es)Error occured during Signature Capture. 10253 = 1,N,Pida al cliente que firme en el pad. Si el panel de firma no funciona, haga clic en Aceptar, luego haga clic en X. Y luego pídale al cliente que firme la factura impresa. ## Added for signature capture for existing invoice TNSS-5091 10254 = 2,N,(es)Signature was not captured for the invoice.\nClick Retry to try again or OK continue without a signature. ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for NAPA DELIVERY TRACKER - NDT Enhancements ) ## \________________________________________________________________________/ ## 10301 = 1,N,(es)All return items are imported proceed to Checkout. 10302 = 2,N,(es)The selected item is from a Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted) invoice and cannot be mixed with non CSG-Restricted items.  The part will be returned to Messages to be reconciled on a separate invoice. 10303 = 2,N,(es)Only items from the Major Account Electronic Order (AKA CSG Restricted) original invoice $1 can be added to the return.  The part will be returned to Messages to be reconciled on a separate invoice. 10304 = 1,N,(es)The part has been sent back to Messages - Returns to be later reconciled. 10305 = 1,N,(es)All items from the original electronic return have been reviewed. Any items skipped have been sent back to Messages - Returns. Click OK to return to the invoice screen. 10308 = 2,N,(es)Additional SKUs cannot be added to Return invoice. Please create a new invoice for any additional items to be purchased. 10309 = 2,N,(es)Only negative quantities can be entered on a Return Invoice. #Added For Business Rule Engine enhancement. 10401 = 1,N,$1 10402 = 0,N, (es)Exception occured while sending invoice information to BRE service. 10403 = 1,N,Todos los campos son obligatorios cuando Distancia Recorrida > 30 10404 = 1,N,Ingrese una distancia recorrida válida (min: 0.01 max: 99999) 10405 = 1,N,Ingrese un número de placa de vehículo válido 10406 = 1,N,Ingrese un modelo de año válido 10407 = 1,N,Ingrese una Asegura Resp Civil válida 10408 = 1,N,Ingrese una póliza de civil válida 10409 = 1,N,Ingrese un número de licencia válido 10410 = 1,N,Ingrese un Nombre Figura válido 10420 = 1,N,Ingrese el nombre del cliente 10421 = 1,N,Por favor ingrese el código postal 10422 = 1,N,Ingrese un número de RFC válido ## Added for Colorado enhancement. 10601 = 1,N, (es) Retail Delivery Fee has been added to the customer invoice. 10602 = 1,N, (es) Retail Delivery Fee has been removed from the customer invoice. 10603 = 2,N, (es) Per state law, the Retail Delivery Fee is non-refundable. 10605 = 2,N, (es) Retail Delivery Fee already exists on the customer invoice. ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for NAPA GIFT CARDS version 2 ) ## \________________________________________________________________________/ ## 10701 = 2,N,(es) New Gift Cards have not been enabled at your store. Please contact support for further assistance. 10702= 2,N, (es) Please enter valid 18 digit card number. 10703= 1,N, (es) Please select either magnetic stripe or barcode gift card for making payment. 10704= 1,N, (es) Please enter valid 6 digit Authorization Number. 10705= 1,N, (es) Please enter valid 4 digit Pin Number. 10706= 1,N, (es) Please enter the Gift Card details before proceeding. 10707= 2,N, (es) Card not found. The card number or PIN is incorrect or the card has not been Activated. 10708= 2,N, (es) TAMS encountered a communication error with the Balance Check Service. Please contact TAMS support. 10709= 2,N, (es) TAMS encountered an error with the Balance Check Service. Please contact TAMS support.\n Error Message : $1 \n Error Code : $2. 10710 = 2,N, (es) TAMS encountered a Communication issue using the Gift Card. $1 from the Gift Card will be unavailable for 15 minutes to this error. 10711 = 2,N, (es) Gift Card transaction status $1. Please try a different tender type. 10712 = 2,N, (es) Gift Card Hold reference number is not available, Payment cannot be accepted. Please try a different tender type. 10713 = 2,N, (es) Gift Card Refund $1 for payment $2. \nAmount from the Gift Card will be unavailable for 15 minutes to this error. 10714 = 2,N, (es) An error occurred while refunding a Gift Card. $1 from the Gift Card will be unavailable for 15 minutes to this error. 10715 = 2, N, (es)TAMS encountered communication error with Gift Card services. Please contact TAMS support. 10716 = 2, N, (es)Error activating/reloading the Gift Card $1. \n$2 10717 = 2, N, (es)Error while holding the amount in the Gift Card \n$1. \nPlease choose different payment method to finalize the invoice. 10718 = 2, N, (es)TAMS encountered a Communication issue using the Gift Card. $1 from the Gift Card will be unavailable for 15 minutes due to this error. 10719 = 2, N, (es)The available balance $1 is insufficient to make a payment. Please choose different payment method to finalize the invoice. 10720 = 2, N, (es)Gift card $1 activation/reload request is declined. Please re-enter the correct amount and card details. 10721 = 2, N, (es)Release amount to the Gift Card is declined. $1 from the Gift Card will be unavailable for 15 minutes due to this error. $2 10722 = 2, N, (es)Error while releasing amount to the Gift Card. $1 from the Gift Card will be unavailable for 15 minutes due to this error.$2 10723 = 2,N, (es)The payment amount requested, \$ $1, was only partially accepted to the amount of \$ $2. Please ask the Customer for an additional form of payment. 10724 = 2,N, (es)Gift Card tender is not allowed with Sale, Reload, or Refund of Gift Card. 10725 = 2, N, (es)Gift Card $1 activation/reload amount should not exceed 1000$. Please enter correct amount. 10726 = 2, N, (es)Amount $0 cannot be charged on New NAPA Gift Card, Please try a different tender type. 10727 = 2, N, (es)Unable to accept this gift card as it was purchased in another country/currency. 10728 = 2, N, (es)Gift Card balance must be refunded in cash per Legal requirement. 10729 = 2, N, (es)The total amount of Gift Cards allowed per invoice has been exceeded.\n Error Code: $1 - Total limit: $2.\n Card $3 Will be removed from Invoice. 10730 = 2, N, (es)Refund of a Gift Card is not allowed unless the value drops below the state minimum. 10731 = 2, N, (es)Error while holding the amount in the Gift Card \n$1. \nPlease try again or remove the Gift Card to finalize the invoice. 10732 = 2, N, (es)Error while deducting the amount from the Gift Card. $1 10733 = 2, N, (es)Unable to deduct the amount from the Gift Card. Please try again or remove the Gift Card to finalize the invoice. 10734 = 2, N, (es)The total amount of Gift Cards allowed per invoice has been exceeded.\n Error Code: $1 - Total limit: $2.\n Please remove Gift Card $3 and adjust the tenders accordingly. 10735 = 2, N, (es)Unable to reload this Gift Card as it was activated in another country/currency. 10736 = 2, N, (es)The selected operation is not allowed, There are Gift Cards on the invoice already activated/reloaded. \n Please complete invoice finalization. 10737 = 2, N, (es)Remainder of Gift Card balance is not below the state limit. 10738 = 2, N, (es)State does not allow cash on remainder of gift card balance 10739 = 2, N, $1 10740 = 2, N, (es)TAMS encountered a communication error with the Cash Payout Service. Please contact TAMS support.\n Error Message : $1 \n Error Code : $2. 10741 = 2, N, (es)TAMS encountered a communication error with the Cash Payout Service. Please contact TAMS support.\n Error Message : $1 10742 = 2, N, (es)The selected operation is not allowed, there are Gift Card Return items on the invoice. \n Please complete invoice finalization. 10800 = 2, N, (es)Email functionality is only available for types INV and BRANCH INV. 10801 = 2, N, (es)An error occurred while retrieving the invoice copy. Please try again later 10901 = 2, N, (es)Warning! Automatic EOD Costing!\nSetting Automatic End of Day will start EOD at a assigned time.Invoices cannot be costed after Auto EOD Starts 10902 = 2, N, (es)Cannot Delete Quote until Quote is no longer valid.\n Quote Valid till : $1 10903 = 2, N, (es)Magnetic stripe gift card can no longer be sold or reloaded. Please scan a barcoded gift card instead ## RecallSaved Invoice search Part messages 10950 = 2, N, (es)Searching for Part Number $1, Please wait.. 10951 = 2, N, (es)No matching orders found. ## Napa Rewards validation 10955 = 2, N, (es) The email address entered is already associated with a Rewards account. Please enter a different email address. ## Review/Change Transactions scan invoice 10980 = 2, N, (es)Invoice number should be numeric, whole number and must be between 0 and 2,147,483,647. ## Edit Order 10981 = 2, N, La pieza no se puede pedir al proveedor. ## AAA Membership validation 10991 = 2, N, (es)The customer's AAA membership number is either invalid or inactive. Please try a different AAA number or change the customer number. ## BMC Message to user before starting the End of day process 10982 = 2,N,Fin de día automático a partir de 5 minutos. Después de que comience el EOD, toda la actividad se registrará contra el siguiente día hábil. 10983 = 2,N,El Cierre del dia completo exitosamente. 10984 = 2,N,Ocurrio un error al cerrar el dia ## ________________________________________________________________________ ## / \ ## ( Added for Block Sale ) ## \________________________________________________________________________/ ## 11100 = 2, N, (es)$1\nPart cannot be sold from this store location by law. 11101 = 2, N, (es)Banned Parts 11102 = 2, N, La(s) pieza(s) no se pueden vender desde la ubicación de esta tienda por ley.\n\n$1 11103 = 2, N, (es)All line items cancelled 11104 = 2, N, (es)This sales invoice will now be cancelled.\n Create a new sales invoice if we have alternative part(s) that can be sold.